Suvestinė redakcija nuo 2021-07-31
Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02691
Nauja redakcija nuo 2021-04-07:
Nr. 1K-108, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07089
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO (KETVIRČIAIS) PLANO PATVIRTINIMO
2021 m. vasario 11 d. Nr. 1K-42
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 29 punktu,
1. Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planą;
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų 2021 metų valstybės biudžeto pajamų (ketvirčiais) planą;
3. Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų 2021 metų valstybės biudžeto pajamų (ketvirčiais) planą.
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2021 m. vasario 11 d.
įsakymu Nr. 1K-42
(Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 1K-108 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO (KETVIRČIAIS) PLANAS
I SKYRIUS
PAJAMŲ (KETVIRČIAIS) PLANAS
tūkst. eurų
Pajamos |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
PAJAMOS |
9 528 138 |
2 189 268 |
2 726 163 |
2 301 339 |
2 311 368 |
MOKESČIAI |
9 044 856 |
2 115 322 |
2 520 621 |
2 217 025 |
2 191 888 |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
2 825 535 |
619 624 |
877 080 |
610 387 |
718 444 |
Gyventojų pajamų mokestis |
2 036 679 |
406 983 |
551 097 |
486 071 |
592 528 |
Pelno mokestis |
788 856 |
212 641 |
325 983 |
124 316 |
125 916 |
Turto mokesčiai |
7 000 |
1 075 |
516 |
0 |
5 409 |
Nekilnojamojo turto mokestis |
7 000 |
1 075 |
516 |
0 |
5 409 |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
6 079 321 |
1 460 163 |
1 603 749 |
1 577 456 |
1 437 953 |
Pridėtinės vertės mokestis |
4 350 837 |
1 084 550 |
1 159 004 |
1 090 679 |
1 016 604 |
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą |
25 100 |
5 678 |
8 110 |
6 009 |
5 303 |
Akcizai |
1 616 981 |
343 083 |
415 213 |
461 668 |
397 017 |
Loterijų ir lošimų mokesčiai |
20 700 |
4 478 |
5 394 |
5 464 |
5 364 |
Transporto priemonių mokesčiai |
50 856 |
10 765 |
14 599 |
12 730 |
12 762 |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
14 847 |
11 609 |
1 429 |
906 |
903 |
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai |
133 000 |
34 460 |
39 276 |
29 182 |
30 082 |
KITOS PAJAMOS |
483 282 |
73 946 |
205 542 |
84 314 |
119 480 |
Turto pajamos |
193 629 |
6 980 |
129 590 |
12 934 |
44 125 |
Palūkanos už paskolas |
6 289 |
1 194 |
1 522 |
1 070 |
2 503 |
Palūkanos už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius |
217 |
54 |
54 |
54 |
55 |
Lietuvos banko pelno įmokos |
16 626 |
0 |
16 626 |
0 |
0 |
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos |
142 648 |
3 |
107 447 |
350 |
34 848 |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
21 107 |
5 415 |
3 529 |
6 086 |
6 077 |
Angliavandenilių išteklių mokestis |
1 975 |
314 |
412 |
607 |
642 |
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise |
4 767 |
0 |
0 |
4 767 |
0 |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
217 683 |
49 461 |
53 617 |
60 020 |
54 585 |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
89 638 |
19 483 |
21 166 |
25 046 |
23 943 |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
2 886 |
692 |
666 |
708 |
820 |
Konsulinis mokestis |
20 000 |
3 419 |
2 612 |
8 689 |
5 280 |
Žyminis mokestis |
9 667 |
2 412 |
2 300 |
2 371 |
2 584 |
Rinkliavos |
40 811 |
9 151 |
11 010 |
10 819 |
9 831 |
Kitos pajamos |
54 681 |
14 304 |
15 863 |
12 387 |
12 127 |
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
57 490 |
17 505 |
18 655 |
11 360 |
9 970 |
Kitos neišvardytos pajamos |
14 480 |
0 |
3 680 |
0 |
10 800 |
SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS |
132 176 |
36 200 |
33 292 |
28 208 |
34 476 |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
124 526 |
30 433 |
31 879 |
27 913 |
34 301 |
Žemės realizavimo pajamos |
28 127 |
8 362 |
6 055 |
5 260 |
8 450 |
Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
96 399 |
22 071 |
25 824 |
22 653 |
25 851 |
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) |
7 650 |
5 767 |
1 413 |
295 |
175 |
Akcijos ir kitos gautinos sumos |
7 650 |
5 767 |
1 413 |
295 |
175 |
Iš viso |
9 660 314 |
2 225 468 |
2 759 455 |
2 329 547 |
2 345 844 |
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
2 777 114 |
539 578 |
673 441 |
793 735 |
770 360 |
IŠ VISO |
12 437 428 |
2 765 046 |
3 432 896 |
3 123 282 |
3 116 204 |
Skyriaus pakeitimai:
Nr. 1K-269, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16808
II SKYRIUS
PROGRAMŲ FINANSAVIMO (KETVIRČIAIS) PLANAS
tūkst. eurų |
|||||||||||||||||||||
Programos kodas |
Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
||||||||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
||||||||||||||||||
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS |
|||||||||||||||||||||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija |
7 015,0 |
1 604,0 |
1 803,0 |
1 786,0 |
1 822,0 |
||||||||||||||||
01 |
01 |
Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas |
7 015,0 |
1 604,0 |
1 803,0 |
1 786,0 |
1 822,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
35 212,0 |
6 621,0 |
8 587,0 |
8 673,0 |
11 331,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas |
35 212,0 |
6 621,0 |
8 587,0 |
8 673,0 |
11 331,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija |
8 736,0 |
1 119,6 |
3 590,8 |
610,9 |
3 414,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Rinkimų ir referendumų organizavimas |
3 234,0 |
1 119,6 |
839,8 |
610,9 |
663,7 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Asignavimai politinėms partijoms |
5 502,0 |
0,0 |
2 751,0 |
0,0 |
2 751,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga |
1 296,0 |
310,3 |
324,3 |
314,0 |
347,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas |
1 296,0 |
310,3 |
324,3 |
314,0 |
347,4 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė |
9 693,0 |
2 292,4 |
2 538,7 |
2 470,5 |
2 391,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
03 |
Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas |
9 693,0 |
2 292,4 |
2 538,7 |
2 470,5 |
2 391,4 |
|
|||||||||||||
Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
940,0 |
207,8 |
258,3 |
210,4 |
263,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
05 |
Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra |
443,0 |
115,3 |
114,9 |
99,5 |
113,3 |
|
|||||||||||||
01 |
06 |
Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programa |
127,0 |
19,9 |
40,3 |
35,6 |
31,2 |
|
|||||||||||||
02 |
10 |
Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida |
370,0 |
72,6 |
103,1 |
75,3 |
119,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba |
2 576,0 |
561,1 |
694,5 |
727,9 |
592,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų |
2 576,0 |
561,1 |
694,5 |
727,9 |
592,5 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba |
241,0 |
65,6 |
74,1 |
52,6 |
48,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas |
241,0 |
65,6 |
74,1 |
52,6 |
48,7 |
|
|||||||||||||
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija |
1 928,0 |
351,0 |
489,0 |
646,0 |
442,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa |
1 928,0 |
351,0 |
489,0 |
646,0 |
442,0 |
|
|||||||||||||
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba |
462,0 |
119,7 |
120,1 |
111,9 |
110,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas |
462,0 |
119,7 |
120,1 |
111,9 |
110,3 |
|
|||||||||||||
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ |
53 794,0 |
13 525,0 |
13 644,9 |
12 259,5 |
14 364,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
03 |
Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais |
2 980,0 |
730,1 |
750,4 |
744,1 |
755,4 |
|
|||||||||||||
01 |
05 |
Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais |
50 814,0 |
12 794,9 |
12 894,5 |
11 515,4 |
13 609,2 |
|
|||||||||||||
Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas |
2 736,0 |
908,8 |
634,4 |
633,3 |
559,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė |
2 736,0 |
908,8 |
634,4 |
633,3 |
559,5 |
|
|||||||||||||
Lietuvos radijo ir televizijos komisija |
900,0 |
233,0 |
226,0 |
221,2 |
219,8 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė |
900,0 |
233,0 |
226,0 |
221,2 |
219,8 |
|
|||||||||||||
Nacionalinė sveikatos taryba |
64,0 |
16,8 |
16,4 |
15,4 |
15,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimas |
64,0 |
16,8 |
16,4 |
15,4 |
15,4 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga |
628,0 |
173,7 |
153,1 |
152,5 |
148,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas |
628,0 |
173,7 |
153,1 |
152,5 |
148,7 |
|
|||||||||||||
Nacionalinė šeimos taryba |
112,0 |
26,0 |
34,5 |
27,3 |
24,2 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas |
112,0 |
26,0 |
34,5 |
27,3 |
24,2 |
|
|||||||||||||
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba |
570,0 |
135,6 |
149,2 |
127,6 |
157,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Lygių galimybių užtikrinimas |
570,0 |
135,6 |
149,2 |
127,6 |
157,6 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija |
330,0 |
78,5 |
85,4 |
82,7 |
83,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas |
330,0 |
78,5 |
85,4 |
82,7 |
83,4 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija |
14 787,0 |
6 007,0 |
2 651,0 |
2 836,0 |
3 293,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas |
14 787,0 |
6 007,0 |
2 651,0 |
2 836,0 |
3 293,0 |
|
|||||||||||||
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba |
7 200,0 |
1 811,9 |
1 716,9 |
1 812,6 |
1 858,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimas ir priežiūra |
7 200,0 |
1 811,9 |
1 716,9 |
1 812,6 |
1 858,6 |
|
|||||||||||||
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija |
1 948,0 |
313,1 |
516,0 |
511,6 |
607,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra |
1 948,0 |
313,1 |
516,0 |
511,6 |
607,3 |
|
|||||||||||||
Etninės kultūros globos taryba |
267,0 |
63,6 |
64,9 |
70,5 |
68,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Etninės kultūros valstybinė globa |
267,0 |
63,6 |
64,9 |
70,5 |
68,0 |
|
|||||||||||||
Viešųjų pirkimų tarnyba |
2 907,0 |
804,0 |
810,9 |
664,4 |
627,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose |
2 907,0 |
804,0 |
810,9 |
664,4 |
627,7 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas |
36 276,0 |
6 769,8 |
9 019,9 |
9 523,6 |
10 962,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu |
36 276,0 |
6 769,8 |
9 019,9 |
9 523,6 |
10 962,7 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba |
13 105,0 |
3 065,9 |
3 518,2 |
3 182,5 |
3 338,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
04 |
Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija |
13 105,0 |
3 065,9 |
3 518,2 |
3 182,5 |
3 338,4 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba |
23 082,0 |
4 272,0 |
5 838,5 |
5 715,0 |
7 256,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Saugomų asmenų apsauga |
23 082,0 |
4 272,0 |
5 838,5 |
5 715,0 |
7 256,5 |
|
|||||||||||||
II. MINISTERIJOS |
|
||||||||||||||||||||
Aplinkos ministerija |
356 397,0 |
73 791,2 |
88 711,7 |
91 814,4 |
102 079,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
30 |
Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės |
43 203,0 |
7 107,9 |
7 425,8 |
14 683,3 |
13 986,0 |
|
|||||||||||||
01 |
31 |
Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija |
169 727,0 |
30 517,1 |
44 283,3 |
42 296,1 |
52 630,5 |
|
|||||||||||||
01 |
32 |
Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas |
32 202,0 |
6 761,4 |
6 278,0 |
10 599,8 |
8 562,8 |
|
|||||||||||||
02 |
33 |
Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga |
26 294,0 |
6 989,9 |
5 233,9 |
6 455,0 |
7 615,2 |
|
|||||||||||||
02 |
39 |
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa |
18 000,0 |
5 556,7 |
6 393,8 |
3 626,7 |
2 422,8 |
|
|||||||||||||
02 |
41 |
Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose |
756,0 |
183,1 |
150,3 |
213,3 |
209,3 |
|
|||||||||||||
03 |
37 |
Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas |
56 545,0 |
14 145,1 |
16 637,7 |
11 639,6 |
14 122,6 |
|
|||||||||||||
04 |
38 |
Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas |
9 670,0 |
2 530,0 |
2 308,9 |
2 300,6 |
2 530,5 |
|
|||||||||||||
Ekonomikos ir inovacijų ministerija |
840 235,0 |
203 532,3 |
237 028,6 |
189 568,4 |
210 105,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
05 |
Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas |
840 235,0 |
203 532,3 |
237 028,6 |
189 568,4 |
210 105,7 |
|
|||||||||||||
Energetikos ministerija |
310 170,0 |
78 673,3 |
71 813,4 |
67 119,2 |
92 564,1 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas |
242 724,0 |
59 179,3 |
65 638,4 |
49 180,2 |
68 726,1 |
|
|||||||||||||
72 |
10 |
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa |
67 446,0 |
19 494,0 |
6 175,0 |
17 939,0 |
23 838,0 |
|
|||||||||||||
Finansų ministerija |
1 854 432,0 |
508 333,4 |
704 738,4 |
278 728,2 |
362 632,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas |
870 511,0 |
182 331,8 |
464 337,3 |
86 130,6 |
137 711,3 |
|
|||||||||||||
01 |
04 |
Skolos valstybės vardu valdymas |
378 762,0 |
125 811,0 |
86 640,0 |
81 487,0 |
84 824,0 |
|
|||||||||||||
01 |
06 |
Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms |
605 159,0 |
200 190,6 |
153 761,1 |
111 110,6 |
140 096,7 |
|
|||||||||||||
Krašto apsaugos ministerija |
1 028 068,0 |
235 533,2 |
263 882,4 |
263 208,2 |
265 444,2 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Sausumos pajėgos |
391 110,0 |
105 203,0 |
97 688,0 |
90 069,4 |
98 149,6 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Karinės oro pajėgos |
99 759,0 |
23 608,0 |
35 738,5 |
18 891,0 |
21 521,5 |
|
|||||||||||||
01 |
03 |
Karinės jūrų pajėgos |
35 360,0 |
4 767,6 |
7 927,3 |
10 598,7 |
12 066,4 |
|
|||||||||||||
01 |
04 |
Logistika |
174 050,0 |
30 872,2 |
42 379,6 |
50 950,1 |
49 848,1 |
|
|||||||||||||
01 |
05 |
Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas |
86 941,0 |
21 167,1 |
18 946,4 |
26 626,6 |
20 200,9 |
|
|||||||||||||
01 |
06 |
Specialiųjų operacijų pajėgos |
36 252,0 |
5 461,9 |
13 024,6 |
9 898,6 |
7 866,9 |
|
|||||||||||||
02 |
01 |
Centralizuotos tarnybos |
101 859,0 |
20 241,2 |
22 427,0 |
28 675,8 |
30 515,0 |
|
|||||||||||||
02 |
02 |
Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas |
47 610,0 |
12 148,3 |
10 865,8 |
13 099,4 |
11 496,5 |
|
|||||||||||||
03 |
01 |
Karinės operacijos |
55 127,0 |
12 063,9 |
14 885,2 |
14 398,6 |
13 779,3 |
|
|||||||||||||
Kultūros ministerija |
234 432,0 |
87 630,8 |
61 366,3 |
42 028,3 |
43 406,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
07 |
Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas |
49 675,0 |
14 338,3 |
15 376,1 |
10 311,3 |
9 649,3 |
|
|||||||||||||
01 |
08 |
Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas |
80 758,0 |
26 149,7 |
23 749,6 |
15 361,1 |
15 497,6 |
|
|||||||||||||
01 |
09 |
Kultūros rėmimo fondas |
23 908,0 |
18 183,0 |
5 203,0 |
522,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
02 |
07 |
Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas |
80 091,0 |
28 959,8 |
17 037,6 |
15 833,9 |
18 259,7 |
|
|||||||||||||
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
4 384 156,0 |
1 279 319,6 |
1 068 009,6 |
1 034 082,0 |
1 002 744,8 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Užimtumo didinimas |
471 298,0 |
295 706,4 |
86 092,0 |
55 455,9 |
34 043,7 |
|
|||||||||||||
02 |
08 |
Socialinė parama |
3 699 497,0 |
931 511,3 |
927 243,7 |
923 480,3 |
917 261,7 |
|
|||||||||||||
03 |
03 |
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra |
197 004,0 |
47 570,1 |
50 424,9 |
50 832,1 |
48 176,9 |
|
|||||||||||||
04 |
05 |
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas |
16 357,0 |
4 531,8 |
4 249,0 |
4 313,7 |
3 262,5 |
|
|||||||||||||
Susisiekimo ministerija |
1 087 978,0 |
104 550,9 |
225 515,4 |
308 636,3 |
449 275,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
08 |
Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas |
250 495,0 |
22 767,0 |
48 196,4 |
81 066,9 |
98 464,7 |
|
|||||||||||||
01 |
09 |
Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas |
631 377,0 |
62 454,2 |
142 181,6 |
180 229,9 |
246 511,3 |
|
|||||||||||||
01 |
10 |
Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas |
43 295,0 |
1 124,0 |
10 351,0 |
12 671,0 |
19 149,0 |
|
|||||||||||||
01 |
11 |
Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas |
142 470,0 |
12 323,7 |
19 624,4 |
28 749,5 |
81 772,4 |
|
|||||||||||||
01 |
12 |
Susisiekimo oro transportu užtikrinimas |
20 341,0 |
5 882,0 |
5 162,0 |
5 919,0 |
3 378,0 |
|
|||||||||||||
Sveikatos apsaugos ministerija |
1 140 708,0 |
292 974,9 |
314 194,2 |
220 361,6 |
313 177,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
10 |
Visuomenės sveikatos stiprinimas |
98 765,0 |
44 349,9 |
18 366,0 |
17 261,2 |
18 787,9 |
|
|||||||||||||
01 |
11 |
Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas |
3 351,0 |
30,2 |
1 106,2 |
1 107,3 |
1 107,3 |
|
|||||||||||||
02 |
21 |
Sveikatos sistemos valdymas |
114 148,0 |
28 472,0 |
34 715,8 |
28 748,7 |
22 211,5 |
|
|||||||||||||
02 |
22 |
Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas |
17 302,0 |
4 075,9 |
4 669,2 |
4 398,4 |
4 158,5 |
|
|||||||||||||
03 |
18 |
Nacionalinė vaistų politika |
2 791,0 |
584,9 |
776,0 |
761,0 |
669,1 |
|
|||||||||||||
04 |
01 |
Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas |
904 351,0 |
215 462,0 |
254 561,0 |
168 085,0 |
266 243,0 |
|
|||||||||||||
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
1 691 246,0 |
593 763,0 |
575 571,0 |
194 938,0 |
326 974,0 |
|
|||||||||||||||
11 |
01 |
Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas |
227 864,0 |
155 624,0 |
37 538,0 |
25 883,0 |
8 819,0 |
|
|||||||||||||
11 |
02 |
Švietimo, mokslo ir sporto administravimas |
1 215 509,0 |
335 992,0 |
460 236,0 |
133 967,0 |
285 314,0 |
|
|||||||||||||
12 |
01 |
Studijų ir mokslo plėtra |
247 873,0 |
102 147,0 |
77 797,0 |
35 088,0 |
32 841,0 |
|
|||||||||||||
Teisingumo ministerija |
120 382,0 |
25 865,8 |
31 504,5 |
32 717,7 |
30 294,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
04 |
Teisės sistema |
8 289,0 |
2 364,5 |
1 986,7 |
1 978,4 |
1 959,4 |
|
|||||||||||||
02 |
01 |
Paslaugos gyventojams ir verslui |
9 546,0 |
1 957,8 |
2 155,4 |
2 411,0 |
3 021,8 |
|
|||||||||||||
02 |
07 |
Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą |
10 632,0 |
2 526,4 |
2 730,2 |
2 647,2 |
2 728,2 |
|
|||||||||||||
03 |
01 |
Bausmių sistema |
91 915,0 |
19 017,1 |
24 632,2 |
25 681,1 |
22 584,6 |
|
|||||||||||||
Užsienio reikalų ministerija |
92 580,0 |
23 851,0 |
21 712,1 |
22 219,8 |
24 797,1 |
|
|||||||||||||||
02 |
01 |
Užsienio reikalų politikos formavimas |
15 025,0 |
6 856,7 |
3 094,6 |
2 736,4 |
2 337,3 |
|
|||||||||||||
03 |
01 |
Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas |
77 555,0 |
16 994,3 |
18 617,5 |
19 483,4 |
22 459,8 |
|
|||||||||||||
Vidaus reikalų ministerija |
844 865,0 |
186 112,4 |
214 138,1 |
216 393,7 |
228 220,8 |
|
|||||||||||||||
01 |
04 |
Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga |
25 418,0 |
4 983,8 |
5 992,5 |
6 176,0 |
8 265,7 |
|
|||||||||||||
01 |
05 |
Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai |
146 060,0 |
28 087,5 |
34 731,3 |
38 352,6 |
44 888,6 |
|
|||||||||||||
01 |
06 |
Valstybės sienos apsauga |
90 656,0 |
15 543,0 |
23 787,5 |
24 849,0 |
26 476,5 |
|
|||||||||||||
01 |
08 |
Visuomenės saugumo užtikrinimas |
246 372,0 |
43 088,9 |
61 043,4 |
66 173,9 |
76 065,8 |
|
|||||||||||||
01 |
09 |
Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija |
10 722,0 |
2 129,4 |
2 787,1 |
3 075,7 |
2 729,8 |
|
|||||||||||||
01 |
12 |
Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga |
10 622,0 |
1 786,8 |
3 151,8 |
2 324,4 |
3 359,0 |
|
|||||||||||||
01 |
15 |
Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos |
6 363,0 |
1 325,0 |
1 674,0 |
1 629,0 |
1 735,0 |
|
|||||||||||||
01 |
17 |
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas |
24 908,0 |
3 302,4 |
4 046,8 |
5 223,9 |
12 334,9 |
|
|||||||||||||
01 |
51 |
Sienų valdymo ir vizų priemonės programa |
29 000,0 |
10 100,0 |
9 600,0 |
7 753,0 |
1 547,0 |
|
|||||||||||||
01 |
57 |
Vidaus saugumo fondo programa |
46 500,0 |
13 630,3 |
16 848,3 |
10 017,3 |
6 004,1 |
|
|||||||||||||
01 |
59 |
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa |
8 240,0 |
3 288,0 |
2 482,8 |
2 146,2 |
323,0 |
|
|||||||||||||
02 |
01 |
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė |
9 908,0 |
1 548,5 |
2 287,5 |
3 017,3 |
3 054,7 |
|
|||||||||||||
02 |
07 |
Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas |
1 585,0 |
287,3 |
397,4 |
428,4 |
471,9 |
|
|||||||||||||
02 |
11 |
Vidaus reikalų infrastruktūros gerinimas, centralizuotas priskirtų institucijų ir įstaigų aprūpinimas ir konsoliduotų paslaugų valdymas |
3 067,0 |
700,0 |
753,7 |
817,9 |
795,4 |
|
|||||||||||||
03 |
03 |
Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas |
142 029,0 |
41 423,1 |
34 705,8 |
35 097,0 |
30 803,1 |
|
|||||||||||||
03 |
53 |
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa |
17 200,0 |
5 188,0 |
3 970,0 |
3 970,0 |
4 072,0 |
|
|||||||||||||
03 |
54 |
Europos kaimynystės priemonės programa |
26 215,0 |
9 700,4 |
5 878,2 |
5 342,1 |
5 294,3 |
|
|||||||||||||
Žemės ūkio ministerija |
1 046 552,0 |
196 595,4 |
105 368,9 |
130 639,4 |
613 948,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas |
985 122,0 |
179 403,3 |
89 354,4 |
115 960,1 |
600 404,2 |
|
|||||||||||||
02 |
01 |
Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas |
26 224,0 |
8 531,5 |
6 706,5 |
6 145,9 |
4 840,1 |
|
|||||||||||||
03 |
01 |
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas |
28 090,0 |
7 041,8 |
7 283,8 |
6 811,6 |
6 952,8 |
|
|||||||||||||
04 |
01 |
Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai |
7 116,0 |
1 618,8 |
2 024,2 |
1 721,8 |
1 751,2 |
|
|||||||||||||
III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS |
|
||||||||||||||||||||
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS |
|
||||||||||||||||||||
Lietuvos statistikos departamentas |
15 388,0 |
2 310,3 |
3 111,9 |
3 896,1 |
6 069,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Oficialiosios statistikos tvarkymas ir valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymas |
15 388,0 |
2 310,3 |
3 111,9 |
3 896,1 |
6 069,7 |
|
|||||||||||||
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS |
|
||||||||||||||||||||
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
8 437,0 |
1 764,1 |
2 335,9 |
2 163,4 |
2 173,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Visuomenės poreikius atitinkančių kultūros paslaugų teikimas ir plėtra |
8 437,0 |
1 764,1 |
2 335,9 |
2 163,4 |
2 173,6 |
|
|||||||||||||
Lietuvos nacionalinis muziejus |
5 872,0 |
1 276,0 |
1 360,7 |
1 537,0 |
1 698,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas |
5 872,0 |
1 276,0 |
1 360,7 |
1 537,0 |
1 698,3 |
|
|||||||||||||
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus |
7 291,0 |
1 645,6 |
1 878,5 |
1 883,5 |
1 883,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas |
7 056,0 |
1 591,2 |
1 816,6 |
1 821,6 |
1 826,6 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida |
235,0 |
54,4 |
61,9 |
61,9 |
56,8 |
|
|||||||||||||
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus |
4 221,0 |
652,3 |
987,2 |
1 224,2 |
1 357,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas |
4 221,0 |
652,3 |
987,2 |
1 224,2 |
1 357,3 |
|
|||||||||||||
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras |
15 334,0 |
3 851,5 |
5 177,0 |
4 446,0 |
1 859,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Teatro meno pristatymas žiūrovui |
15 334,0 |
3 851,5 |
5 177,0 |
4 446,0 |
1 859,5 |
|
|||||||||||||
Lietuvos nacionalinis dramos teatras |
7 380,0 |
2 646,3 |
2 183,1 |
1 798,6 |
752,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teatro meno pristatymas |
7 380,0 |
2 646,3 |
2 183,1 |
1 798,6 |
752,0 |
|
|||||||||||||
Nacionalinis Kauno dramos teatras |
3 135,0 |
762,1 |
925,5 |
852,1 |
595,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Profesionalaus scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos |
3 135,0 |
762,1 |
925,5 |
852,1 |
595,3 |
|
|||||||||||||
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija |
5 911,0 |
1 090,0 |
1 891,0 |
1 261,0 |
1 669,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
03 |
Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida |
5 911,0 |
1 090,0 |
1 891,0 |
1 261,0 |
1 669,0 |
|
|||||||||||||
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai |
3 648,0 |
756,5 |
905,0 |
944,5 |
1 042,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas |
3 648,0 |
756,5 |
905,0 |
944,5 |
1 042,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |
10 506,0 |
2 881,7 |
2 726,9 |
2 455,8 |
2 441,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Nacionalinio dokumentų fondo administravimas |
8 939,0 |
2 492,1 |
2 336,2 |
2 063,2 |
2 047,5 |
|
|||||||||||||
01 |
03 |
Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas |
1 567,0 |
389,6 |
390,7 |
392,6 |
394,1 |
|
|||||||||||||
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės |
1 317,0 |
571,9 |
411,7 |
185,7 |
147,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę |
1 317,0 |
571,9 |
411,7 |
185,7 |
147,7 |
|
|||||||||||||
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS |
|
||||||||||||||||||||
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas |
1 040,0 |
185,6 |
267,0 |
259,9 |
327,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas |
1 040,0 |
185,6 |
267,0 |
259,9 |
327,5 |
|
|||||||||||||
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS |
|
||||||||||||||||||||
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija |
1 176,0 |
279,6 |
304,8 |
293,8 |
297,8 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Duomenų apsaugos valdymas |
1 176,0 |
279,6 |
304,8 |
293,8 |
297,8 |
|
|||||||||||||
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS |
|
||||||||||||||||||||
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
31 887,0 |
7 887,1 |
8 210,7 |
7 917,6 |
7 871,6 |
|
|||||||||||||||
04 |
02 |
Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė |
31 887,0 |
7 887,1 |
8 210,7 |
7 917,6 |
7 871,6 |
|
|||||||||||||
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS |
|
||||||||||||||||||||
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas |
2 101,0 |
614,0 |
502,0 |
473,0 |
512,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Konstitucinio teisingumo vykdymas |
2 101,0 |
614,0 |
502,0 |
473,0 |
512,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra |
36 818,0 |
8 769,0 |
10 137,3 |
9 177,2 |
8 734,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas |
30 151,0 |
6 810,2 |
8 460,6 |
7 694,3 |
7 185,9 |
|
|||||||||||||
02 |
02 |
Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas |
1 663,0 |
611,0 |
408,0 |
340,0 |
304,0 |
|
|||||||||||||
03 |
03 |
Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas |
5 004,0 |
1 347,8 |
1 268,7 |
1 142,9 |
1 244,6 |
|
|||||||||||||
Nacionalinė teismų administracija |
12 907,0 |
4 501,4 |
2 816,2 |
3 216,5 |
2 372,9 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas |
5 916,0 |
1 878,2 |
1 469,3 |
1 354,7 |
1 213,8 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Teismų centralizuotas aprūpinimas |
2 030,0 |
652,0 |
547,0 |
710,0 |
121,0 |
|
|||||||||||||
01 |
03 |
Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas |
380,0 |
102,6 |
98,4 |
77,9 |
101,1 |
|
|||||||||||||
02 |
01 |
Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra |
2 350,0 |
722,0 |
194,0 |
778,0 |
656,0 |
|
|||||||||||||
02 |
03 |
Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija |
1 067,0 |
900,0 |
167,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
02 |
04 |
Tarptautinių projektų įgyvendinimas |
1 164,0 |
246,6 |
340,5 |
295,9 |
281,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
4 242,0 |
1 078,9 |
1 050,5 |
1 057,0 |
1 055,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
4 242,0 |
1 078,9 |
1 050,5 |
1 057,0 |
1 055,6 |
|
|||||||||||||
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
2 861,0 |
759,8 |
719,0 |
711,7 |
670,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 861,0 |
759,8 |
719,0 |
711,7 |
670,5 |
|
|||||||||||||
Lietuvos apeliacinis teismas |
4 082,0 |
1 015,6 |
1 083,4 |
1 021,6 |
961,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
4 082,0 |
1 015,6 |
1 083,4 |
1 021,6 |
961,4 |
|
|||||||||||||
Vilniaus apygardos teismas |
5 688,0 |
1 181,8 |
1 415,6 |
1 413,9 |
1 676,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
5 688,0 |
1 181,8 |
1 415,6 |
1 413,9 |
1 676,7 |
|
|||||||||||||
Kauno apygardos teismas |
4 443,0 |
1 045,0 |
1 083,0 |
1 048,0 |
1 267,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
4 443,0 |
1 045,0 |
1 083,0 |
1 048,0 |
1 267,0 |
|
|||||||||||||
Klaipėdos apygardos teismas |
2 693,0 |
717,1 |
741,5 |
713,0 |
521,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 693,0 |
717,1 |
741,5 |
713,0 |
521,4 |
|
|||||||||||||
Šiaulių apygardos teismas |
2 003,0 |
552,0 |
553,9 |
441,7 |
455,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 003,0 |
552,0 |
553,9 |
441,7 |
455,4 |
|
|||||||||||||
Panevėžio apygardos teismas |
1 966,0 |
518,0 |
575,0 |
404,0 |
469,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
1 966,0 |
518,0 |
575,0 |
404,0 |
469,0 |
|
|||||||||||||
Vilniaus miesto apylinkės teismas |
9 262,0 |
2 324,5 |
2 327,3 |
2 299,9 |
2 310,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
9 262,0 |
2 324,5 |
2 327,3 |
2 299,9 |
2 310,3 |
|
|||||||||||||
Kauno apylinkės teismas |
7 886,0 |
2 020,7 |
1 976,1 |
1 935,8 |
1 953,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
7 886,0 |
2 020,7 |
1 976,1 |
1 935,8 |
1 953,4 |
|
|||||||||||||
Klaipėdos apylinkės teismas |
3 834,0 |
1 067,7 |
1 000,1 |
993,1 |
773,1 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
3 834,0 |
1 067,7 |
1 000,1 |
993,1 |
773,1 |
|
|||||||||||||
Šiaulių apylinkės teismas |
4 913,0 |
1 515,2 |
1 457,2 |
1 331,2 |
609,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
4 913,0 |
1 515,2 |
1 457,2 |
1 331,2 |
609,4 |
|
|||||||||||||
Panevėžio apylinkės teismas |
3 831,0 |
1 106,0 |
1 092,8 |
970,6 |
661,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
3 831,0 |
1 106,0 |
1 092,8 |
970,6 |
661,6 |
|
|||||||||||||
Alytaus apylinkės teismas |
2 919,0 |
793,2 |
751,9 |
749,0 |
624,9 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 919,0 |
793,2 |
751,9 |
749,0 |
624,9 |
|
|||||||||||||
Marijampolės apylinkės teismas |
2 719,0 |
689,0 |
759,1 |
643,4 |
627,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 719,0 |
689,0 |
759,1 |
643,4 |
627,5 |
|
|||||||||||||
Plungės apylinkės teismas |
1 736,0 |
391,0 |
458,0 |
442,1 |
444,9 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
1 736,0 |
391,0 |
458,0 |
442,1 |
444,9 |
|
|||||||||||||
Tauragės apylinkės teismas |
1 865,0 |
552,1 |
556,9 |
650,1 |
105,9 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
1 865,0 |
552,1 |
556,9 |
650,1 |
105,9 |
|
|||||||||||||
Telšių apylinkės teismas |
1 822,0 |
470,8 |
446,3 |
446,6 |
458,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
1 822,0 |
470,8 |
446,3 |
446,6 |
458,3 |
|
|||||||||||||
Utenos apylinkės teismas |
2 696,0 |
565,1 |
750,8 |
742,7 |
637,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 696,0 |
565,1 |
750,8 |
742,7 |
637,4 |
|
|||||||||||||
Vilniaus regiono apylinkės teismas |
3 978,0 |
994,5 |
994,5 |
994,5 |
994,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
3 978,0 |
994,5 |
994,5 |
994,5 |
994,5 |
|
|||||||||||||
Vilniaus apygardos administracinis teismas |
2 538,0 |
759,2 |
689,5 |
683,2 |
406,1 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 538,0 |
759,2 |
689,5 |
683,2 |
406,1 |
|
|||||||||||||
Regionų apygardos administracinis teismas |
2 577,0 |
670,0 |
639,4 |
643,3 |
624,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Teisingumo vykdymas |
2 577,0 |
670,0 |
639,4 |
643,3 |
624,3 |
|
|||||||||||||
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |
3 158,0 |
812,5 |
827,5 |
754,4 |
763,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas |
2 983,0 |
773,0 |
769,0 |
716,0 |
725,0 |
|
|||||||||||||
01 |
03 |
Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas |
175,0 |
39,5 |
58,5 |
38,4 |
38,6 |
|
|||||||||||||
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas |
147,0 |
29,2 |
36,6 |
41,6 |
39,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas |
147,0 |
29,2 |
36,6 |
41,6 |
39,6 |
|
|||||||||||||
Lietuvos administracinių ginčų komisija |
1 928,0 |
498,5 |
521,5 |
507,1 |
400,9 |
|
|||||||||||||||
01 |
10 |
Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka |
1 928,0 |
498,5 |
521,5 |
507,1 |
400,9 |
|
|||||||||||||
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės |
648,0 |
164,0 |
163,0 |
163,0 |
158,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Mokestinių ginčų nagrinėjimas |
648,0 |
164,0 |
163,0 |
163,0 |
158,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba |
9 121,0 |
1 645,0 |
1 865,0 |
2 136,0 |
3 475,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
81 |
Ryšių valdymas ir kontrolė |
8 770,0 |
1 548,0 |
1 778,0 |
2 046,0 |
3 398,0 |
|
|||||||||||||
02 |
82 |
Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas |
150,0 |
45,0 |
35,0 |
36,0 |
34,0 |
|
|||||||||||||
03 |
83 |
Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūra |
201,0 |
52,0 |
52,0 |
54,0 |
43,0 |
|
|||||||||||||
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI) |
|
||||||||||||||||||||
Vilniaus universitetas |
87 010,0 |
21 464,4 |
21 976,1 |
21 513,0 |
22 056,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
76 510,0 |
18 814,0 |
19 311,0 |
19 119,0 |
19 266,0 |
|
|||||||||||||
01 |
03 |
Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas |
3 095,0 |
671,4 |
686,1 |
784,0 |
953,5 |
|
|||||||||||||
01 |
05 |
Studentų rėmimas |
7 405,0 |
1 979,0 |
1 979,0 |
1 610,0 |
1 837,0 |
|
|||||||||||||
Vytauto Didžiojo universitetas |
26 485,0 |
6 397,0 |
11 280,0 |
5 410,0 |
3 398,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas |
2 527,0 |
669,0 |
669,0 |
520,0 |
669,0 |
|
|||||||||||||
01 |
10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
23 958,0 |
5 728,0 |
10 611,0 |
4 890,0 |
2 729,0 |
|
|||||||||||||
Kauno technologijos universitetas |
35 529,0 |
6 566,0 |
11 288,0 |
9 270,0 |
8 405,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
32 383,0 |
5 791,0 |
10 513,0 |
8 520,0 |
7 559,0 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas |
3 146,0 |
775,0 |
775,0 |
750,0 |
846,0 |
|
|||||||||||||
Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
28 573,0 |
6 707,0 |
8 503,0 |
8 163,0 |
5 200,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra |
26 465,0 |
6 098,0 |
7 932,0 |
7 719,0 |
4 716,0 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas |
2 108,0 |
609,0 |
571,0 |
444,0 |
484,0 |
|
|||||||||||||
Klaipėdos universitetas |
7 333,0 |
2 370,0 |
3 285,0 |
1 463,0 |
215,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas |
650,0 |
230,0 |
180,0 |
165,0 |
75,0 |
|
|||||||||||||
01 |
10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
6 683,0 |
2 140,0 |
3 105,0 |
1 298,0 |
140,0 |
|
|||||||||||||
Mykolo Romerio universitetas |
6 564,0 |
1 875,5 |
2 713,3 |
948,7 |
1 026,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
5 750,0 |
1 665,5 |
2 505,3 |
755,7 |
823,5 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas |
814,0 |
210,0 |
208,0 |
193,0 |
203,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
29 119,0 |
6 156,3 |
8 933,5 |
6 123,0 |
7 906,2 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
27 094,0 |
5 628,5 |
8 401,9 |
5 629,7 |
7 433,9 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas |
2 025,0 |
527,8 |
531,6 |
493,3 |
472,3 |
|
|||||||||||||
Vilniaus dailės akademija |
9 035,0 |
2 108,2 |
3 534,4 |
1 523,8 |
1 868,6 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas |
446,0 |
120,0 |
120,0 |
86,0 |
120,0 |
|
|||||||||||||
01 |
10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas |
8 589,0 |
1 988,2 |
3 414,4 |
1 437,8 |
1 748,6 |
|
|||||||||||||
Lietuvos sporto universitetas |
3 830,0 |
965,3 |
1 465,8 |
505,4 |
893,5 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
3 376,0 |
851,8 |
1 352,3 |
391,9 |
780,0 |
|
|||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimas |
454,0 |
113,5 |
113,5 |
113,5 |
113,5 |
|
|||||||||||||
Lietuvos muzikos ir teatro akademija |
8 731,0 |
2 324,0 |
3 098,8 |
1 813,0 |
1 495,2 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Studentų rėmimas |
435,0 |
130,0 |
120,0 |
100,0 |
85,0 |
|
|||||||||||||
01 |
10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
8 296,0 |
2 194,0 |
2 978,8 |
1 713,0 |
1 410,2 |
|
|||||||||||||
Lietuvos energetikos institutas |
4 913,0 |
1 363,4 |
1 236,4 |
1 107,9 |
1 205,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas |
4 913,0 |
1 363,4 |
1 236,4 |
1 107,9 |
1 205,3 |
|
|||||||||||||
Nacionalinis vėžio institutas |
1 715,0 |
313,8 |
502,3 |
410,6 |
488,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
10 |
Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas |
1 715,0 |
313,8 |
502,3 |
410,6 |
488,3 |
|
|||||||||||||
Lietuvos kultūros tyrimų institutas |
1 857,0 |
474,1 |
633,1 |
284,4 |
465,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai |
1 857,0 |
474,1 |
633,1 |
284,4 |
465,4 |
|
|||||||||||||
Lietuvos istorijos institutas |
2 936,0 |
575,7 |
777,4 |
746,2 |
836,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
10 |
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios |
2 936,0 |
575,7 |
777,4 |
746,2 |
836,7 |
|
|||||||||||||
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas |
1 933,0 |
498,4 |
467,3 |
482,3 |
485,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas |
1 933,0 |
498,4 |
467,3 |
482,3 |
485,0 |
|
|||||||||||||
Lietuvių kalbos institutas |
1 838,0 |
463,7 |
429,9 |
454,7 |
489,7 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida |
1 838,0 |
463,7 |
429,9 |
454,7 |
489,7 |
|
|||||||||||||
Lietuvos socialinių mokslų centras |
2 241,0 |
629,7 |
577,0 |
549,3 |
485,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Socialiniai mokslų tyrimai |
2 241,0 |
629,7 |
577,0 |
549,3 |
485,0 |
|
|||||||||||||
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras |
1 538,0 |
320,6 |
367,6 |
417,9 |
431,9 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
1 538,0 |
320,6 |
367,6 |
417,9 |
431,9 |
|
|||||||||||||
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras |
6 152,0 |
2 284,1 |
1 381,8 |
1 384,8 |
1 101,3 |
|
|||||||||||||||
01 |
02 |
Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra |
6 152,0 |
2 284,1 |
1 381,8 |
1 384,8 |
1 101,3 |
|
|||||||||||||
Gamtos tyrimų centras |
5 337,0 |
1 144,0 |
1 493,0 |
1 429,0 |
1 271,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse |
5 337,0 |
1 144,0 |
1 493,0 |
1 429,0 |
1 271,0 |
|
|||||||||||||
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras |
11 584,0 |
3 372,0 |
3 210,3 |
2 000,9 |
3 000,8 |
|
|||||||||||||||
01 |
10 |
Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse |
11 584,0 |
3 372,0 |
3 210,3 |
2 000,9 |
3 000,8 |
|
|||||||||||||
Lietuvos mokslų akademija |
5 628,0 |
1 217,8 |
1 534,8 |
1 537,0 |
1 338,4 |
|
|||||||||||||||
01 |
10 |
Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas |
1 115,0 |
309,6 |
273,6 |
278,7 |
253,1 |
|
|||||||||||||
01 |
11 |
Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas |
4 513,0 |
908,2 |
1 261,2 |
1 258,3 |
1 085,3 |
|
|||||||||||||
Lietuvos mokslo taryba |
22 329,0 |
5 899,3 |
7 324,7 |
3 816,1 |
5 288,9 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra |
22 329,0 |
5 899,3 |
7 324,7 |
3 816,1 |
5 288,9 |
|
|||||||||||||
Kauno kunigų seminarija |
112,0 |
33,0 |
26,0 |
20,0 |
33,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
112,0 |
33,0 |
26,0 |
20,0 |
33,0 |
|
|||||||||||||
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija |
37,0 |
14,0 |
7,0 |
6,0 |
10,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
37,0 |
14,0 |
7,0 |
6,0 |
10,0 |
|
|||||||||||||
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija |
121,0 |
32,0 |
31,0 |
26,0 |
32,0 |
|
|||||||||||||||
01 |
01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
121,0 |
32,0 |
31,0 |
26,0 |
32,0 |
|
|||||||||||||
Iš viso |
15 841 411,0 |
4 083 935,1 |
4 207 859,9 |
3 285 224,5 |
4 264 391,5 |
||||||||||||||||
__________________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1K-42
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1K-269
redakcija)
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRUOJAMŲ 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ (KETVIRČIAIS) PLANAS
tūkst. eurų
Pajamos |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
PAJAMOS |
9 191 865 |
2 112 299 |
2 627 164 |
2 219 874 |
2 232 528 |
MOKESČIAI |
8 844 339 |
2 063 245 |
2 464 268 |
2 171 127 |
2 145 699 |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
2 825 535 |
619 624 |
877 080 |
610 387 |
718 444 |
Gyventojų pajamų mokestis |
2 036 679 |
406 983 |
551 097 |
486 071 |
592 528 |
Pelno mokestis |
788 856 |
212 641 |
325 983 |
124 316 |
125 916 |
Turto mokesčiai |
7 000 |
1 075 |
516 |
0 |
5 409 |
Nekilnojamojo turto mokestis |
7 000 |
1 075 |
516 |
0 |
5 409 |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
6 011 804 |
1 442 546 |
1 586 672 |
1 560 740 |
1 421 846 |
Pridėtinės vertės mokestis |
4 303 948 |
1 072 977 |
1 147 381 |
1 078 779 |
1 004 811 |
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą |
25 100 |
5 678 |
8 110 |
6 009 |
5 303 |
Akcizai |
1 596 353 |
337 039 |
409 759 |
456 852 |
392 703 |
Loterijų ir lošimų mokesčiai |
20 700 |
4 478 |
5 394 |
5 464 |
5 364 |
Transporto priemonių mokesčiai |
50 856 |
10 765 |
14 599 |
12 730 |
12 762 |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
14 847 |
11 609 |
1 429 |
906 |
903 |
KITOS PAJAMOS |
347 526 |
49 054 |
162 896 |
48 747 |
86 829 |
Turto pajamos |
170 497 |
5 732 |
111 388 |
11 810 |
41 567 |
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos |
142 648 |
3 |
107 447 |
350 |
34 848 |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
21 107 |
5 415 |
3 529 |
6 086 |
6 077 |
Angliavandenilių išteklių mokestis |
1 975 |
314 |
412 |
607 |
642 |
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise |
4 767 |
0 |
0 |
4 767 |
0 |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
105 059 |
25 817 |
29 173 |
25 577 |
24 492 |
Žyminis mokestis |
9 667 |
2 412 |
2 300 |
2 371 |
2 584 |
Rinkliavos |
40 811 |
9 151 |
11 010 |
10 819 |
9 831 |
Kitos pajamos |
54 581 |
14 254 |
15 863 |
12 387 |
12 077 |
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
57 490 |
17 505 |
18 655 |
11 360 |
9 970 |
Kitos neišvardytos pajamos |
14 480 |
0 |
3 680 |
0 |
10 800 |
SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS |
31 909 |
8 721 |
6 577 |
5 731 |
10 880 |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
31 159 |
8 554 |
6 364 |
5 536 |
10 705 |
Žemės realizavimo pajamos |
28 127 |
8 362 |
6 055 |
5 260 |
8 450 |
Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
3 032 |
192 |
309 |
276 |
2 255 |
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) |
750 |
167 |
213 |
195 |
175 |
Akcijos ir kitos gautinos sumos |
750 |
167 |
213 |
195 |
175 |
IŠ VISO |
9 223 774 |
2 121 020 |
2 633 741 |
2 225 605 |
2 243 408 |
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1K-42
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1K-269
redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ADMINISTRUOJAMŲ 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ (KETVIRČIAIS) PLANAS
tūkst. eurų
Pajamos |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
PAJAMOS |
200 517 |
52 077 |
56 353 |
45 898 |
46 189 |
MOKESČIAI |
200 517 |
52 077 |
56 353 |
45 898 |
46 189 |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
67 517 |
17 617 |
17 077 |
16 716 |
16 107 |
Pridėtinės vertės mokestis |
46 889 |
11 573 |
11 623 |
11 900 |
11 793 |
Akcizai |
20 628 |
6 044 |
5 454 |
4 816 |
4 314 |
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai |
133 000 |
34 460 |
39 276 |
29 182 |
30 082 |
IŠ VISO |
200 517 |
52 077 |
56 353 |
45 898 |
46 189 |
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-108, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07089
Dėl finansų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-42 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-269, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16808
Dėl finansų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-42 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ pakeitimo