Suvestinė redakcija nuo 2019-01-03

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03050

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dėl molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

2018 m. vasario 22 d. Nr. B1-29

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4, 13 straipsniais, Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano  patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), XII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 14  d. įsakymą Nr. B6-125  „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. 21034,2 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

 

1.2.  391,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);

1.3. 22262,1 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3

priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

 

1.4. 11598 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

 

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams) užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2018 m. programų sąmatas ir pateikti jas Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Stasys Žvinys

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos  

2018 m. vasario 22 d. sprendimo  Nr. B1-29

1 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

1 priedo redakcija)

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma

1.

Mokesčiai:

10011

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

9715

1.2.

Turto mokesčiai:

280

1.2.1.

Žemės mokestis

200

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

10

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

70

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai:

16

1.3.1.

Mokestis už aplinkos teršimą

16

2.

Dotacijos:

10756,6

2.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3003,4

2.1.1.

Neformaliajam vaikų švietimui

59

2.1.2.

ES parama

2923,1

2.1.3.

Integrali pagalba (ES parama)

21,3

2.2.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:

7753,2

2.2.1.

Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:

1565,4

2.2.1.1.

Civilinės būklės aktams registruoti

20,7

2.2.1.2.

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

6,5

2.2.1.3.

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims  valstybės registrui teikti

0,3

2.2.1.4.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

8,1

2.2.1.5.  

Civilinei saugai

17,1

2.2.1.6.

Priešgaisrinei saugai

392,6

2.2.1.7.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

129,9

2.2.1.8.

Socialinei paramai mokiniams

143

2.2.1.9.

Socialinėms paslaugoms

302,6

2.2.1.10.

Vaiko teisių apsaugai

41,4

2.2.1.11.

Jaunimo teisių apsaugai

14,8

2.2.1.12.

Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti

86,7

2.2.1.13.

Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

0,4

2.2.1.14.

Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

2.2.1.15.

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

9,7

2.2.1.16.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

8,1

2.2.1.17.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

148,1

2.2.1.18.

Melioracijai

151

2.2.1.19.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,3

2.2.1.20.

Archyviniams dokumentams tvarkyti

13,1

2.2.1.21.

Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai

28,8

2.2.1.22.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

41

2.2.1.23

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

0,6

2.2.2.

Mokymo lėšos

3541

2.2.3.

Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti

178,4

2.2.4.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti

59,3

2.2.5.

Kita tikslinė dotacija

775,9

2.2.6.

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai

1112,7

2.2.7.

Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems
objektams finansuoti

500

2.2.8.

Dotacijos dalis projektams (už 2017 m.)

20,5

3.

Kitos pajamos:

558,4

3.1.

Turto pajamos:

92

3.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius

68

3.1.2.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

16

3.1.3.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

8

3.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas:                                                       

443,2

3.2.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto  nuomą

44,9

3.2.2.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

150,5

3.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

221,8

3.2.4.

Vietinės rinkliavos

6

3.2.5

Valstybės rinkliavos

20

3.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

9

3.4.

Kitos neišvardytos pajamos

14,2

4.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos:

12

4.1.

Žemės realizavimo pajamos

5

4.2.

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

6

4.3.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

1

5.

Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos

21338

6.

2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis:

777,9

6.1.

t.t. Tikslinės paskirties lėšos

160,3

7.

Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis

22115,9

8.

Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos

450

9.

Iš viso

22565,90

____________________________________

 

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22d. sprendimo Nr. B1-29

2 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

2 priedo redakcija)

 

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS
 UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą

Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą

1.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

92,5

0,5

92

0

0

2.

Molėtų gimnazija

1,6

1,6

0

0

0

3.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla

0,4

0,4

0

0

0

4.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

0,6

0,6

0

0

0

5.

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras

4

0

4

0

0

6.

Molėtų krašto muziejus

30

30

0

0

0

7.

Molėtų kultūros centras

8,8

8

0

0,8

0

8.

Molėtų kūno kultūros ir sporto centras

14

12

0

2

0

9.

Molėtų menų mokykla

19,7

0

19,7

0

0

10.

Molėtų pradinė mokykla

7,9

5

2,9

0

0

11.

Molėtų progimnazija

2,7

2,7

0

0

0

12.

Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis

60,3

13,5

45,2

1,6

0

13.

Molėtų r. savivaldybės administracija

42

2

0

20

20

14.

Molėtų socialinės paramos centras

10,5

10,5

0

0

0

15.

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

2

2

0

0

0

16.

Molėtų švietimo centras

23,3

23,3

0

0

0

17.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

3,5

3,5

0

0

0

18.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

3

3

0

0

0

19.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

74,3

15,8

58

0,5

0

20.

Molėtų r. paslaugų centras

9,7

9,7

0

0

0

Iš viso

410,8

144,1

221,8

24,9

20

 

__________________________________

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario  22 d. sprendimo Nr. B1-29

3 priedas                           

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

3 priedo redakcija)                    

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)

Eil.
Nr.

Programos kodas

Įstaigos,
 struktūrinio padalinio pavadinimas
/ programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

Iš viso

Darbo
užmo-
kestis

1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija:

11884,3

6716,6

1411

5167,7

1.1.

01

Turizmo ir verslo skatinimo
 bei kaimo plėtros programa

Iš viso

255,7

255,7

0

0

1.1.1.

savivaldybės  biudžeto lėšos

104,7

104,7

0

0

1.1.2

valstybės biudžeto lėšos

151

151

0

0

1.2.

02

Valdymo programa

Iš viso

2288,7

2258,7

1403,2

30

1.2.1

savivaldybės  biudžeto lėšos

1944

1914

1190

30

1.2.2

valstybės biudžeto lėšos

288,8

288,8

201,7

0

1.2.3

valstybės tarnautojams  grąžintinas darbo užmokestis

15

15

11,5

0

1.2.4

lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą

30,4

30,4

0

0

1.2.5

žemės realizavimo pajamos

10,5

10,5

0

0

1.3.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

7290,2

2157,6

0

5132,6

1.3.1.

savivaldybės  biudžeto lėšos

1731,5

1411,5

0

320

1.3.2.

valstybės biudžeto lėšos

25,2

25,2

0

0

1.3.3.

skolintos lėšos

214,3

0

0

214,3

1.3.4.

kita tikslinė dotacija

831,8

10,7

0

821,1

1.3.5.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2874,7

279,3

0

2595,4

1.3.6.

Valstybės investicijų programa (VIP)

500

0

0

500

1.3.7.

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai

1112,7

430,9

0

681,8

1.4.

04

Aplinkos apsaugos
 programa

Iš viso

65,5

65,5

0

0

1.4.1.

specialiosios programos lėšos

65,5

65,5

0

0

1.5.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

130

130

0

0

1.5.1.

savivaldybės  biudžeto lėšos

130

130

0

0

1.6.

06

Ugdymo proceso
 užtikrinimo programa

Iš viso

163,6

163,6

1,8

0

1.6.1.

savivaldybės  biudžeto lėšos

77,1

77,1

0

0

1.6.2.

mokymo lėšos

27,5

27,5

0

0

1.6.3.

ES finansinės paramos lėšos

59

59

1,8

0

1.7.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

1584,2

1579,1

5,6

5,1

1.7.1.

savivaldybės  biudžeto lėšos

1199,3

1199,3

0

0

1.7.2.

valstybės biudžeto lėšos

307,9

307,9

5,6

0

1.7.3.

lėšos būsto pirkimui

5,1

0

0

5,1

1.7.4.

lėšos už  patalpų nuomą ir būsto pardavimą

23,5

23,5

0

0

1.7.5.

ES finansinės paramos lėšos

48,4

48,4

0

0

1.8.

08

Sveikatos apsaugos
 programa

Iš viso

106,4

106,4

0,4

0

1.8.1.

valstybės biudžeto lėšos

70,4

70,4

0,4

0

1.8.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

36

36

0

0

2.

Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:

28,2

28,2

21,2

0

2.1.

02

Valdymo programa

Iš viso

28,2

28,2

21,2

0

2.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

28,2

28,2

21,2

0

3.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos  finansų skyrius
(Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):

501,2

29,7

0

471,5

3.1.

02

Valdymo programa

Iš viso

501,2

29,7

0

471,5

3.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

265,5

29,7

0

235,8

3.3.

skolintos lėšos

235,7

0

0

235,7

4.

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:

413,5

413,5

289,8

0

4.1.

02

Valdymo programa

Iš viso

413,5

413,5

289,8

0

4.2.

valstybės biudžeto lėšos

392,6

392,6

286

0

4.3.

savivaldybės  biudžeto lėšos

20,9

20,9

3,8

0

5.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:

33,6

33,6

0

0

5.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

33,6

33,6

0

0

5.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

26,8

26,8

0

0

5.3.

valstybės biudžeto lėšos

6,8

6,8

0

0

6.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:

24,8

24,8

0

0

6.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

24,8

24,8

0

0

6.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

18

18

0

0

6.3.

valstybės biudžeto lėšos

6,8

6,8

0

0

7.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:

20,8

20,8

0

0

7.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

20,8

20,8

0

0

7.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

15,6

15,6

0

0

7.3.

valstybės biudžeto lėšos

5,2

5,2

0

0

8.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:

21,4

21,4

0

0

8.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

21,4

21,4

0

0

8.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

16,4

16,4

0

0

8.3.

valstybės biudžeto lėšos

5

5

0

0

9.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:

35,9

35,9

0

0

9.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

35,9

35,9

0

0

9.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

26,5

26,5

0

0

9.3.

valstybės biudžeto lėšos

9,4

9,4

0

0

10.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:

22,3

22,3

0

0

10.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

22,3

22,3

0

0

10.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

17,1

17,1

0

0

10.3.

valstybės biudžeto lėšos

5,2

5,2

0

0

11.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:

19,7

19,7

0

0

11.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

19,7

19,7

0

0

11.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

16

16

0

0

11.3.

valstybės biudžeto lėšos

3,7

3,7

0

0

12.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:

16,7

16,7

0

0

12.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

16,7

16,7

0

0

12.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

13,5

13,5

0

0

12.3.

valstybės biudžeto lėšos

3,2

3,2

0

0

13.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:

13,2

13,2

0

0

13.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

13,2

13,2

0

0

13.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

9,8

9,8

0

0

13.3.

valstybės biudžeto lėšos

3,4

3,4

0

0

14.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių  seniūnija:

39,9

39,9

0

0

14.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

39,9

39,9

0

0

14.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

30,5

30,5

0

0

14.3.

valstybės biudžeto lėšos

9,4

9,4

0

0

15.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių  seniūnija:

12,2

12,2

0

0

15.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

12,2

12,2

0

0

15.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

8,8

8,8

0

0

15.3.

valstybės biudžeto lėšos

3,4

3,4

0

0

16.

Molėtų kultūros centras:

419,7

414,7

237,1

5

16.1.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

419,7

414,7

237,1

5

16.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

410,9

405,9

237,1

5

16.3.

įstaigos pajamų lėšos

8,8

8,8

0

0

17.

Molėtų krašto muziejus:

243,5

231

125,5

12,5

17.1.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

243,5

231

125,5

12,5

17.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

207

196,5

125,2

10,5

17.3.

įstaigos pajamų lėšos

36,5

34,5

0,3

2

18.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

443,3

443,3

299,1

0

18.1.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

443,3

443,3

299,1

0

18.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

440,3

440,3

299,1

0

18.3.

įstaigos pajamų lėšos

3

3

0

0

19.

Molėtų gimnazija:

941,7

941,7

613,7

0

19.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

932,8

932,8

613,1

0

19.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

263,5

263,5

111,2

0

19.3.

mokymo lėšos

665,2

665,2

500

0

19.4.

įstaigos pajamų lėšos

1,6

1,6

0

0

19.5.

kita tikslinė dotacija

2,5

2,5

1,9

0

19.6.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

8,9

8,9

0,6

0

19.7.

valstybės biudžeto lėšos

8,9

8,9

0,6

0

20.

Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:

636,4

633,4

409,4

3

20.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

619,1

616,1

408,6

3

20.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

205,8

205,8

98,8

0

20.3.

mokymo lėšos

413,3

410,3

309,8

3

20.4.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

17,3

17,3

0,8

0

20.5.

valstybės biudžeto lėšos

17,3

17,3

0,8

0

21.

Molėtų r. Alantos gimnazija:

572

572

368,2

0

21.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

550,5

550,5

367,4

0

21.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

198,1

198,1

101,3

0

21.3.

mokymo lėšos

352,4

352,4

266,1

0

21.4.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

21,5

21,5

0,8

0

21.5.

valstybės biudžeto lėšos

21,5

21,5

0,8

0

22.

Molėtų progimnazija:

822,8

819,2

517,1

3,6

22.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

806

802,4

516,3

3,6

22.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

263,4

263,4

113,4

0

22.3.

mokymo lėšos

539,9

536,3

402,9

3,6

22.4.

įstaigos pajamų lėšos

2,7

2,7

0

0

22.5.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

16,8

16,8

0,8

0

22.6.

valstybės biudžeto lėšos

16,8

16,8

0,8

0

23.

Molėtų pradinė mokykla:

696,9

687,5

443,1

9,4

23.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

685

675,6

442,5

9,4

23.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

228,5

221,9

106,9

6,6

23.3.

mokymo lėšos

448,6

445,8

335,6

2,8

23.4.

įstaigos pajamų lėšos

7,9

7,9

0

0

23.5.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

11,9

11,9

0,6

0

23.6

valstybės biudžeto lėšos

11,9

11,9

0,6

0

24.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:

248,6

248,6

165,2

0

24.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

242,4

242,4

164,9

0

24.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

112,1

112,1

66,6

0

24.3.

mokymo lėšos

129,7

129,7

98,3

0

24.4.

įstaigos pajamų lėšos

0,6

0,6

0

0

24.5.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

6,2

6,2

0,3

0

24.6.

valstybės biudžeto lėšos

6,2

6,2

0,3

0

25.

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:

353,3

336,8

219,2

16,5

25.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

344,3

327,8

218,8

16,5

25.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

160,1

143,6

80,7

16,5

25.3.

mokymo lėšos

182,2

182,2

138,1

0

25.4.

įstaigos pajamų lėšos

2

2

0

0

25.5.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

9

9

0,4

0

25.6.

valstybės biudžeto lėšos

9

9

0,4

0

26.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:

298,7

297,8

193,8

0,9

26.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

287,3

286,4

193,4

0,9

26.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

144

143,1

85,5

0,9

26.3.

mokymo lėšos

142,4

142,4

107,9

0

26.4.

įstaigos pajamų lėšos

0,9

0,9

0

0

26.5.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

11,4

11,4

0,4

0

26.6.

valstybės biudžeto lėšos

11,4

11,4

0,4

0

27.

Molėtų menų mokykla:

371,9

368,9

261,9

3

27.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

371,9

368,9

261,9

3

27.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

312,3

309,3

230,6

3

27.3.

mokymo lėšos

36,1

36,1

28,4

0

27.4.

įstaigos pajamų lėšos

19,7

19,7

0

0

27.5.

valstybės lėšos

3,8

3,8

2,9

0

28.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto  centras:

245,9

240,9

138,6

5

28.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

245,9

240,9

138,6

5

28.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

200,4

195,4

115,5

5

28.3.

mokymo lėšos

27,4

27,4

21

0

28.4.

įstaigos pajamų lėšos

15,3

15,3

0

0

28.5.

valstybės lėšos

2,8

2,8

2,1

0

29.

Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba:

68,7

68,7

49,3

0

29.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

68,7

68,7

49,3

0

29.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

47

47

32,5

0

29.3.

mokymo lėšos

21,7

21,7

16,8

0

30.

Molėtų švietimo centras:

132,6

132,6

79,4

0

30.1

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

132,6

132,6

79,4

0

30.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

107,9

107,9

77,4

0

30.3.

įstaigos pajamų lėšos

24,7

24,7

2

0

31.

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:

258

258

170,3

0

31.1

06

Ugdymo proceso
užtikrinimo
 programa

Iš viso

253,3

253,3

170,2

0

31.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

87,6

87,6

47

0

31.3.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

59,3

59,3

45,4

0

31.4.

mokymo lėšos

102,4

102,4

77,8

0

31.5.

įstaigos pajamų lėšos

4

4

0

0

31.6.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

4,7

4,7

0,1

0

31.7.

valstybės biudžeto lėšos

4,7

4,7

0,1

0

32.

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis:

532,7

530,7

322,5

2

32.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

529,2

527,2

322,5

2

32.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

266,1

264,1

178,7

2

32.3.

mokymo lėšos

193,5

193,5

143,8

0

32.4.

įstaigos pajamų lėšos

69,6

69,6

0

0

32.5.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

3,5

3,5

0

0

32.6.

valstybės biudžeto lėšos

3,5

3,5

0

0

33.

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:

752,7

743,5

443,7

9,2

33.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

749,7

740,5

443,7

9,2

33.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

424,6

415,4

260,3

9,2

33.3.

mokymo lėšos

248,4

248,4

183,4

0

33.4.

įstaigos pajamų lėšos

76,7

76,7

0

0

33.5.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

3

3

0

0

33.6.

valstybės biudžeto lėšos

3

3

0

0

34.

Molėtų socialinės paramos centras:

439,9

439,9

302,5

0

34.1.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

439,9

439,9

302,5

0

34.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

219,1

219,1

146,6

0

34.3.

valstybės biudžeto lėšos

153,8

153,8

115,9

0

34.4.

įstaigos pajamų lėšos

11,1

11,1

0

0

34.5.

ES finansinės paramos lėšos

55,9

55,9

40

0

35.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:

520,9

520,9

334,2

0

35.1.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

520,9

520,9

334,2

0

35.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

342,5

342,5

197,5

0

35.3.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

178,4

178,4

136,7

0

36.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:

301,5

301,5

144,4

0

36.1.

07

Socialinės atskirties
 mažinimo programa

Iš viso

301,5

301,5

144,4

0

36.2.

savivaldybės  biudžeto lėšos

207,9

207,9

140,2

0

36.3.

įstaigos pajamų lėšos

93,6

93,6

4,2

0

37.

Molėtų r. paslaugų centras

124,8

124,8

87,5

0

37.1

02

Valdymo programa

Iš viso

124,8

124,8

87,5

0

37.2

savivaldybės  biudžeto lėšos

115,1

115,1

87,4

0

37.3

įstaigos pajamų lėšos

9,7

9,7

0,1

0

38.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

51,7

51,7

32,1

0

38.1

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
 programa

Iš viso

51,7

51,7

32,1

0

38.2

savivaldybės  biudžeto lėšos

37,9

37,9

24,4

0

38.3

mokymo lėšos

10,3

10,3

7,7

0

38.4.

įstaigos pajamų lėšos

3,5

3,5

0

0

39.

Iš viso

22565,9

16856,6

7679,8

5709,3

Lėšų detalizavimas:

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

Iš viso

Darbo
užmo-
kestis

40.

Valstybės biudžeto lėšos

1572

1572

619,4

0

41.

Savivaldybės  biudžeto lėšos

10753,3

10108,8

4190,4

644,5

42.

Mokymo lėšos

3541

3531,6

2637,6

9,4

43.

Įstaigos pajamų lėšos

445,8

443,8

6,6

2

44.

Specialiosios programos lėšos

65,5

65,5

0

0

45.

Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

237,7

237,7

182,1

0

46.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3038

442,6

41,8

2595,4

47.

Skolintos lėšos

450

0

0

450

48.

Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių

2447

444,1

1,9

2002,9

49.

Žemės realizavimo pajamos

10,5

10,5

0

50.

Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)

5,1

0

0

5,1

51.

Iš viso:

22565,9

16856,6

7679,8

5709,3

Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:

Eil.
Nr.

Programos kodas

Programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

Iš viso

Darbo
užmo-
kestis

52.

1.

Turizmo ir verslo skatinimo bei
 kaimo plėtros programa

Viso:

255,7

255,7

0

0

53.

valstybės biudžeto lėšos

151

151

0

0

54.

savivaldybės  biudžeto lėšos

104,7

104,7

0

0

55.

2.

Valdymo programa

Viso:

3356,4

2854,9

1801,7

501,5

56.

valstybės biudžeto lėšos

681,4

681,4

487,7

0

57.

savivaldybės  biudžeto lėšos

2373,7

2107,9

1302,4

265,8

58.

Valstybės tarnautojams
grąžintinas darbo užmokestis

15

15

11,5

0

59.

įstaigos pajamų lėšos

40,1

40,1

0,1

0

60.

skolintos lėšos

235,7

0

0

235,7

61.

žemės realizavimo pajamos

10,5

10,5

0

62.

3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
 aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Viso:

7550,7

2418,1

0

5132,6

63.

valstybės biudžeto lėšos

86,7

86,7

0

0

64.

savivaldybės  biudžeto lėšos

1930,5

1610,5

0

320

65.

valstybės investicijų lėšos

2444,5

441,6

0

2002,9

66.

ES finansinės paramos lėšos

2874,7

279,3

0

2595,4

67.

skolintos lėšos

214,3

0

0

214,3

68.

4.

Aplinkos apsaugos
 programa

Viso:

65,5

65,5

0

0

69.

specialiosios programos lėšos

65,5

65,5

0

0

70.

5.

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Viso:

1236,5

1219

661,7

17,5

71.

savivaldybės  biudžeto lėšos

1188,2

1172,7

661,4

15,5

72.

pajamos už paslaugas

48,3

46,3

0,3

2

73.

6.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

Viso:

7034

6981,4

4424,5

52,6

74.

mokymo lėšos

3541

3531,6

2637,6

9,4

75.

savivaldybės  biudžeto lėšos

3136,4

3093,2

1730,8

43,2

76.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

59,3

59,3

45,4

0

77.

pajamos už paslaugas

229,2

229,2

2

0

78.

ES finansinės paramos lėšos

59

59

1,8

0

79.

kita tikslinė dotacija

2,5

2,5

1,9

80.

valstybės lėšos

6,6

6,6

5

81.

7.

Socialinės atskirties mažinimo programa

Viso:

2960,7

2955,6

791,5

5,1

82.

valstybės biudžeto lėšos

575,9

575,9

126,3

0

83.

savivaldybės  biudžeto lėšos

1968,8

1968,8

484,3

0

84.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

178,4

178,4

136,7

0

85.

pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą

128,2

128,2

4,2

0

86.

ES finansinės paramos lėšos

104,3

104,3

40

0

87.

lėšos būsto pirkimui

5,1

0

0

5,1

88.

8.

Sveikatos apsaugos
programa

Viso:

106,4

106,4

0,4

0

89.

valstybės biudžeto lėšos

70,4

70,4

0,4

0

90.

savivaldybės  biudžeto lėšos

36

36

0

0

91.

Iš viso:

22565,9

16856,6

7679,8

5709,3

 

______________________

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

4 priedas                           

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

4 priedo redakcija)                   

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Funkcijos pavadinimas,
Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas

Programos kodas

Asignavimai

Iš viso

išlaidoms

iš viso

darbo užmok.

I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos

1.

Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas

Iš viso:

114,2

114,2

4,8

1.1.

Alantos gimnazija

7

21,5

21,5

0,8

1.2.

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

7

17,3

17,3

0,8

1.3.

Molėtų gimnazija

7

8,9

8,9

0,6

1.4.

Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

7

11,4

11,4

0,4

1.5.

Suginčių pagrindinė mokykla

7

9

9

0,4

1.6.

Inturkės pagrindinė mokykla

7

6,2

6,2

0,3

1.7.

Molėtų progimnazija

7

16,8

16,8

0,8

1.8.

Molėtų pradinė mokykla

7

11,9

11,9

0,6

1.9.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

7

3,5

3,5

0

1.10.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

7

3

3

0

1.11.

Kijėlių specialusis ugdymo centras

7

4,7

4,7

0,1

2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

Iš viso:

129,9

129,9

2

2.1.

Savivaldybės administracija

7

129,9

129,9

2

3.

Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas 

Iš viso:

28,8

28,8

0,8

3.1.

Savivaldybės administracija

7

28,8

28,8

0,8

4.

Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas

Iš viso:

148,8

148,8

2,8

4.1.

Savivaldybės administracija

7

148,8

148,8

2,8

5.

Vaiko teisių apsauga

Iš viso:

41,4

41,4

30,6

5.1.

Savivaldybės administracija

2

41,4

41,4

30,6

6.

Jaunimo teisių apsauga

Iš viso:

14,8

14,8

11,3

6.1.

Savivaldybės administracija

2

14,8

14,8

11,3

7.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

Iš viso:

86,7

86,7

0

7.1.

Savivaldybės administracija

3

86,7

86,7

0

8.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

Iš viso:

0,4

0,4

0

8.1.

Savivaldybės administracija

7

0,4

0,4

0

9.

Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)

Iš viso:

153,8

153,8

115,9

9.1.

Molėtų socialinės paramos centras

7

153,8

153,8

115,9

10.

Iš viso

718,8

718,8

168,2

II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos

11.

Civilinės saugos organizavimas

Iš viso:

17,1

17,1

11,3

11.1.

Savivaldybės administracija

2

17,1

17,1

11,3

12.

Priešgaisrinė sauga

Iš viso:

392,6

392,6

286

12.1.

Molėtų ugniagesių tarnyba

2

392,6

392,6

286

13.

Iš viso

409,7

409,7

297,3

III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos

14.

Civilinės būklės aktų registravimas            

Iš viso:

20,7

20,7

15,9

14.1.

Savivaldybės administracija

2

20,7

20,7

15,9

15.

Pirminė teisinė pagalba                              

Iš viso:

6,5

6,5

5

15.1.

Savivaldybės administracija

2

6,5

6,5

5

16.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

Iš viso:

0,3

0,3

0

16.1.

Savivaldybės administracija

2

0,3

0,3

0

17.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

Iš viso:

8,1

8,1

0

17.1.

Savivaldybės administracija

2

8,1

8,1

0

18.

Iš viso

35,6

35,6

20,9

IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos

19.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

Iš viso:

148,1

148,1

105,7

19.1.

Savivaldybės administracija

2

148,1

148,1

105,7

20.

Melioracijos statinių priežiūra, remontas                     

Iš viso:

151

151

0

20.1.

Savivaldybės administracija

1

151

151

0

21.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Iš viso:

0,3

0,3

0

21.1.

Savivaldybės administracija

2

0,3

0,3

0

22.

Iš viso

299,4

299,4

105,7

V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos

23.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė                                                     

Iš viso:

8,1

8,1

6,2

23.1

Savivaldybės administracija

2

8,1

8,1

6,2

24.

Iš viso

8,1

8,1

6,2

VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos

25.

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą

Iš viso:

9,7

9,7

6,7

25.1.

Savivaldybės administracija

2

9,7

9,7

6,7

26.

Iš viso

9,7

9,7

6,7

VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos

27.

Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas               

Iš viso:

13,1

13,1

8,5

27.1

Savivaldybės administracija

2

13,1

13,1

8,5

28.

Iš viso

13,1

13,1

8,5

VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos

29.

Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti                                                    

Iš viso:

0,6

0,6

0,5

29.1

Savivaldybės administracija

2

0,6

0,6

0,5

30.

Iš viso

0,6

0,6

0,5

IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos

31.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

Iš viso:

41

41

0

31.1.

Savivaldybės administracija

8

41

41

0

32.

Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai

Iš viso:

28,8

28,8

0

32.1.

Savivaldybės administracija

8

28,8

28,8

0

33.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

Iš viso:

0,6

0,6

0,4

33.1

Savivaldybės administracija

8

0,6

0,6

0,4

33.

Iš viso

70,4

70,4

0,4

34.

Iš viso asignavimų

1565,4

1565,4

614,4

 

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

5 priedas

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276

5 priedo redakcija)

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Asignavimų pavadinimas

Programos kodas

Patvirtinta
2018 m.

1.

Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas:

2

1889,5

1.1.

Molėtų rajono savivaldybės taryba

2

101,8

1.2.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

2

1772,7

1.3.

Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis

2

15

2.

Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas:

843,3

2.1.

Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa

1

151

2.2.

Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa

2

288,8

2.3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

3

25,2

2.4.

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa

8

70,4

2.5.

Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa

7

307,9

3.

Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa

1

74,7

4.

Lėšos reprezentacijai

2

25

5.

Administracijos direktoriaus rezervas

2

39,5

6.

Lėšos už teikiamas paslaugas

2

30,4

7.

Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone

2

5

8.

Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo

2

10,5

9.

Miesto  viešasis ūkis

3

470

10.

Miesto  gatvių apšvietimas

3

124

11.

Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui

3

95,5

12.

Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti

3

205

13.

Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto  tualeto paslaugos kainos

3

12

14.

Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių

3

2433,8

14.1.

Kita tikslinė dotacija ES projektams

3

756,1

14.2

Kita tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių

3

65

14.3

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai

3

1112,7

14.4

Valstybės investicijų lėšos projektui „Molėtų rajono savivaldybės
kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose Inturkės g. 4 rekonstravimas“

3

500

15.

Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui

3

821

16.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2923,1

16.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3

2874,7

16.2.

ES lėšos socialinio būsto pirkimui

7

48,4

17.

Aplinkos apsaugos rėmimo programa

4

65,5

18.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas

5

62

19.

Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui

5

10

20.

Lėšos kultūros programų vykdymui

5

18

21.

Lėšos moksleivių pavėžėjimui

6

8,3

22.

Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui

6

10

23.

Mokymo lėšos

6

3,2

24.

Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokymo lėšos)

6

11,1

25.

Lėšos švietimo programų vykdymui

6

67

26.

Lėšos neformaliajam vaikų švietimui

6

59

26.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

6

59

27.

Socialinės ir piniginės paramos teikimas

7

1040

28.

Socialinių programų vykdymui

7

30

29.

Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose

7

53

30.

Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims

7

22,3

31.

Lėšos socialinių projektų koofinansavimui

7

12

32.

Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai

7

45,5

33.

Lėšos socialinio būsto įsigijimui

7

5,1

34.

Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms

7

20

35.

Suaugusiųjų neformalus švietimas

6

5

36.

Smulkaus verslo rėmimas

1

30

37.

Jaunimo užimtumo programa

5

40

38.

Atliekų tvarkymo programa

3

10,7

39.

Sveikatos vykdymo programa

8

36

40.

Iš viso

11666

_________________________

 

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

6 priedas

 

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS  ĮSIPAREIGOJIMAMS,  BUVUSIEMS 2017 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI  (TŪKST. EUR)

 

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas

Programos kodas

Iš viso

Nepanaudotų pajamų dalis

išlaidoms

Turtui įsigyti

1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

28,7

19,3

9,4

1.1.

Valdymo programa

2

7

7

1.2.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

3

13

3,6

9,4

1.3.

Socialinės atskirties mažinimo programa

7

8,7

8,7

2.

Molėtų krašto muziejus

0,5

0,5

2.1.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

5

0,5

0,5

3.

Molėtų kultūros centras

0,7

0,7

3.1.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

5

0,7

0,7

4.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

0,1

0,1

4.1.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa:

5

0,1

0,1

5.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

0,1

0,1

5.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

0,1

0,1

6.

Kijėlių specialusis ugdymo centras

0,3

0,3

6.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

0,3

0,3

7.

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras

3,1

3,1

7.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

3,1

3,1

8.

Molėtų švietimo centras

0,9

0,9

8.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

0,9

0,9

9.

Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba

0,2

0,2

9.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

0,2

0,2

10.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

0,2

0,2

10.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa

7

0,2

0,2

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų:

34,8

25,4

9,4

____________________________

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

7 priedas

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ TIKSLINĖS  PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS  (TŪKST. EUR)

 

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas

Programos kodas

Iš viso

Nepanaudotų pajamų dalis

išlaidoms

Turtui įsigyti

1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija:

109

109

1.1.

Valdymo programa

2

17,4

17,4

1.1.1.

pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą

11,9

11,9

1.1.2.

pajamos už parduotą žemę

5,5

5,5

1.2.

Aplinkos apsaugos programa

4

90,5

90,5

1.3.

Socialinės atskirties mažinimo programa

7

1,1

1,1

2.

Molėtų krašto muziejus:

0,1

0,1

2.1.

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

5

0,1

0,1

3.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:

0,2

0,2

3.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

0,2

0,2

4.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:

0,3

0,3

4.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

0,3

0,3

5.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto  centras:

1,3

1,3

5.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

1,3

1,3

6.

Molėtų švietimo centras:

1,4

1,4

6.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

6

1,4

1,4

7.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:

9,3

9,3

7.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma)

6

0,7

0,7

7.2.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos)

6

8,6

8,6

8.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis:

2,4

2,4

8.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa:

6

2,4

2,4

9.

Molėtų socialinės paramos centras

35,2

35,2

 

9.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa (ES lėšos)

7

34,6

34,6

 

9.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (pajamos)

7

0,6

0,6

 

10.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:

1,1

1,1

 

10.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa

7

1,1

1,1

 

11.

Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:

160,3

160,3

 

_________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr.B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-116, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09198

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-178, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14217

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-230, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17438

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-276, 2018-12-18, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00015

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo