PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2022 m. birželio 16 d.
sprendimu Nr. T-131
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS ATASKAITA
2021 m. buvo vykdomos Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP), patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 8 programos.
Šią ataskaitą sudaro 8 SVP programų įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos:
01 Savivaldybės valdymo programa;
02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa;
03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa;
04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa;
05 Socialinės atskirties mažinimo programa;
06 Sveikatos apsaugos programa;
07 Aplinkos apsaugos programa;
08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa.
Įgyvendinimo ataskaita apima 8 programas, kurias sudaro:
v programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai;
v programų įgyvendinimo 2021 metais ataskaitų lėšų rodikliai – pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. patvirtintas 2021 metų asignavimų planas, 2021 metų patikslintas asignavimų planas bei 2021 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).
| Strateginio tikslo pavadinimas: |
| Aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą |
| Strateginio tikslo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą vykdomos priemonės, skirtos savivaldybės valdymui tobulinti, siekiant savivaldybės įstaigas padaryti atviresnes bendruomenei bei veiklos efektyvumui gerinti. Ypač didelis dėmesys skiriamas ugdymo procesui: sąlygų kokybiškam ugdymuisi sudarymui, programų įvairovei, neformaliajam vaikų švietimui, smurto ir patyčių prevencijai. Taip pat, siekiant paskatinti Panevėžio rajono bendruomenę būti aktyvią, vykdomos priemonės, susijusios su kultūrine, sportine veikla, jaunimo projektais, bendruomenių iniciatyvų skatinimu. Efekto kriterijai: E-01-01 – gyventojų išsilavinimo lygis: įgijusių aukštąjį išsilavinimą; gyventojų, įgijusių aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą; gyventojų, įgijusių vidurinį išsilavinimą; gyventojų, įgiju sių pagrindinį išsilavinimą, proc.; E-01-02 – gyventojų aktyvumas vietos savivaldos rinkimuose, 40,06 proc. (2019 m.); E-01-03 – rajono kultūriniame gyvenime dalyvaujančių gyventojų skaičius. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: 01 Savivaldybės valdymo programa; 02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa; 03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa. |
| Strateginio tikslo pavadinimas: |
| Gerinti gyvenimo kokybę rajone, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant saugią ir švarią aplinką |
| Strateginio tikslo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą vykdomos priemonės, skirtos pagerinti gyventojų gyvenimo, susisiekimo kokybę, modernizuojant šilumos ūkį, gerinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruojant ir remontuojant kelius ir gatves ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas organizuojant socialinę paramą neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims, socialiai remtinoms rizikos grupės šeimoms, gerinti jų gyvenimo kokybę, plėtoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių rajono gyventojams, didinti jų integraciją į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti kokybišką Panevėžio rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygmeniu, efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms ir sveikatos priežiūrai, vertinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo ir infrastruktūros gerinimo prioritetus. Efekto kriterijai: E-02-01 – gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.); E-02-02 – mirtingumas (1 000-iui gyventojų); E-02-03 – gimstamumas (1 000-iui gyventojų); E-02-04 – aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: 04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa; 05 Socialinės atskirties mažinimo programa; 06 Sveikatos apsaugos programa; 07 Aplinkos apsaugos programa. |
| Strateginio tikslo pavadinimas: |
| Skatinti rajono konkurencingumą |
| Strateginio tikslo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą siekiama įgyvendinti racionalią žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, kuri užtikrintų ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu tolygią plėtrą bei kaimo gyventojų poreikius tenkinančios kaimo infrastruktūros efektyvų naudojimą. Šio tikslo programos įgyvendinimas padeda kryptingai naudoti lėšas, plėtojant verslą rajone; įgyvendinti Panevėžio rajono savivaldybės politiką turizmo srityje; skatinti ir plėtoti turizmą Panevėžio rajone; kurti atviro, jaukaus, svetingo, šilto bei saugaus rajono įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei rajono bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros, analizuoti ir skatinti naujų turizmo produktų vystymąsi; organizuoti kultūros paveldo objektų restauravimą. Efekto kriterijai: E-03-01 – verslumo lygis (veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius 1 000-iui gyventojų); E-03-02 – nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus žmonių santykis, proc.); E-03-03 – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur). |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa: 08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
1 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių
2021 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).
1 lentelė
2021 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė
| Programos kodas |
Programos pavadinimas |
Lėšos 2021 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur |
| Patvirtintas asignavimų planas |
Patikslintas asignavimų planas |
Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) |
| 01 Strateginis tikslas – aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą |
| 01 |
Savivaldybės valdymo programa |
8 310,70 |
1 513,20 |
9 283,04 |
| 02 |
Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa |
16 467,50 |
563,80 |
16 965,66 |
| 03 |
Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa |
4 159,40 |
652,90 |
4 349,89 |
| 02 Strateginis tikslas – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui |
| 04 |
Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |
2 208,80 |
3 408,50 |
4 874,99 |
| 05 |
Socialinės atskirties mažinimo programa |
5 612,5 |
791,40 |
15 473,22 |
| 06 |
Sveikatos apsaugos programa |
485,20 |
272,50 |
758,80 |
| 07 |
Aplinkos apsaugos programa |
1 350,10 |
-42,90 |
1 121,72 |
| 03 Strateginis tikslas – skatinti rajono konkurencingumą |
| 08 |
Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
2 408,10 |
-294,40 |
2 099,93 |
| Iš viso: |
41 002,3 |
6865 |
54 927,25 |
Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas, iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų) ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).
Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis nustatyta, kad 2021 m. daugiausia lėšų panaudota Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai (kodas 02) ir Socialinės atskirties mažinimo programai (kodas 05) įgyvendinti, t. y. didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai (žr. 1 lentelę).
Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis programų vykdytojų pateikta informacija). 2021 m. 8 programose buvo planuojama vykdyti 204 priemones. 2021 m. įvykdytų pagal planą arba iš dalies priemonių buvo 201 (žr. 2 lentelę). Dalis priemonių įvykdyta tik iš dalies dėl šalyje paskelbtos COVID-19 pandemijos padarinių, demografinių pokyčių, finansavimo trūkumo, pasikeitusios paklausos ir situacijos. 2021 m. daugiausia įgyvendinta Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos (02) priemonių – 39, Savivaldybės valdymo programos (01) priemonių – 40, mažiausiai Aplinkos apsaugos programos (07) – 10, Sveikatos apsaugos programos (06) – 8, Ekonominio konkurencingumo didinimo programos (08) – 13.
2 lentelė
2021–2023 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2021 m.
| Programos pavadinimas |
Planuota, iš viso |
Įvykdyta pagal planą arba iš dalies |
Neįvykdyta |
| 01 Savivaldybės valdymo programa |
40 |
40 |
0 |
| 02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa |
39 |
39 |
0 |
| 03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa |
35 |
35 |
0 |
| 04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |
31 |
30 |
1 |
| 05 Socialinės atskirties mažinimo programa |
28 |
27 |
1 |
| 06 Sveikatos apsaugos programa |
8 |
8 |
0 |
| 07 Aplinkos apsaugos programa |
10 |
10 |
0 |
| 08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
13 |
12 |
1 |
| Iš viso: |
204 |
201 |
3 |
COVID-19 pandemija, ilgas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas bei nuo rangovų priklausančios priežastys turėjo įtakos priemonių įgyvendinimui ir lėšų panaudojimui. Dėl paskelbtos pandemijos neįvyko dalis planuotų renginių, kurį laiką nebuvo teikiamos pirčių paslaugos. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2021 m. planuotos, bet nevisiškai įgyvendintos priemonės bus įgyvendinamos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus ir skiriamą finansavimą.
Pridedami Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos priedai:
1. Savivaldybės valdymo programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita;
2. Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita;
3. Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita;
4. Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita;
5. Socialinės atskirties mažinimo programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita;
6. Sveikatos apsaugos programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita;
7. Aplinkos apsaugos programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita;
8. Ekonominio konkurencingumo didinimo programos 2021 metų įgyvendinimo ataskaita.
part_a30dfad7d75343809b3fcb8bdd8d588c_end
