Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
3. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos“:
3.1. pakeisti eilutę „2. Dotacijos“ ir ją išdėstyti taip:
„2. Dotacijos; 10958823“;
3.2. pakeisti eilutę „2.1. Speciali tikslinė dotacija iš viso“ ir ją išdėstyti taip:
„2.1. Speciali tikslinė dotacija iš viso; 8379603“;
3.3. pakeisti eilutę „2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“ ir ją išdėstyti taip:
„2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; 1209700“;
3.4. papildyti priedą nauja 2.4. eilute ir ją išdėstyti taip:
„2.4. Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti; 5496“;
3.5. papildyti priedą nauja 2.5. eilute ir ją išdėstyti taip:
„2.5. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 43678“;
3.6. pakeisti eilutę „3. Kitos pajamos“ ir ją išdėstyti taip:
„3. Kitos pajamos; 1366196“;
3.7. pakeisti eilutę „3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas“ ir ją išdėstyti taip:
„3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas; 583196“;
3.8. pakeisti eilutę „5. Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos“ ir ją išdėstyti taip:
„5. Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos; 25869019“;
3.9. pakeisti eilutę „8. Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:
4. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir programas“:
4.1. pakeisti 3, 9, 12, 14-16, 25, 31, 34, 38 eilutes, priedą papildyti nauja 30 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„3. Savivaldybės administracija; 12627976; 8419768; 1810914; 4208208“;
„9. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 459545; 281779; 3357; 177766“;
„12. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 09; 202745; 88066; 2700; 114679“;
„14. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos); 09; 65800; 2713; 465; 63087;
15. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 4175433; 3614450; 484515; 560983;
16. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 06, 07, 10; 3031912; 2933492; 381629; 98420“;
„25. Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa; 05; 1463052; 1091489; 2693; 371563“;
„30a. Dotacijos lėšos asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti; 05; 5496; 5496; 0; 0;
31. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 4155165; 1143151; 7394; 3012014“;
„34. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 06; 1509386; 3620; 2243; 1505766“;
„38. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; 04; 1209700; 483000; 0; 726700“;
4.2. Pakeisti Pabiržės seniūnijai skirtų asignavimų 54, 55, 60, 61 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„54. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 56137; 56137; 32551; 0;
55. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 01, 10; 48075; 48075; 27811; 0“;
„60. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 59680; 37680; 19010; 22000;
61. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 06; 59680; 37680; 19010; 22000“;
4.3. pakeisti 126, 127 eilutes, priedą papildyti nauja 130 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„126. „Atžalyno“ pagrindinė mokykla; 618388; 618388; 418208; 0;
127. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 618388; 618388; 418208; 0“;
„130a. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 09; 5660; 5660; 4338; 0“;
4.4. pakeisti 131, 132 eilutes, priedą papildyti nauja 135 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„131. „Aušros“ pagrindinė mokykla; 1046460; 1043560; 711400; 2900;
132. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 1038660; 1035760; 711400; 2900“;
„135a. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 09; 2870; 2870; 2200; 0“;
4.5. pakeisti 138, 139 eilutes, priedą papildyti nauja 142 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„138. Kaštonų pagrindinė mokykla; 659337; 658463; 443853; 874;
139. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 650737; 649863; 443853; 874“;
„142a. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 09; 3683; 3683; 2823; 0“;
4.6. pakeisti 145, 146 eilutes, priedą papildyti nauja 149 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„145. „Saulės“ gimnazija; 947680; 947680; 636518; 0;
146. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 946880; 946880; 636518; 0“;
„149a. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 09; 6000; 6000; 4598; 0“;
4.7. pakeisti 159-161 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„159. Pabiržės pagrindinė mokykla; 410180; 407760; 264480; 2420;
160. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 405580; 403160; 264480; 2420;
161. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 169900; 167480; 90300; 2420“;
4.8. pakeisti 166-169 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„166. Papilio pagrindinė mokykla; 392360; 392360; 248370; 0;
167. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 385560; 385560; 248370; 0;
168. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 152900; 152900; 74620;
169. Mokinio krepšeliui finansuoti; 09; 232660; 232660; 173750; 0“;
4.9. pakeisti 173-176 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„173. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija; 690940; 690940; 448700; 0;
174. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 689540; 689540; 448700; 0;
175. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 268900; 268900; 148500; 0;
176. Mokinio krepšeliui finansuoti; 09; 402310; 402310; 300200; 0“;
4.10. pakeisti 187, 188 eilutes, priedą papildyti nauja 191 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„187. Medeikių pagrindinė mokykla; 302126; 302126; 193938; 0;
188. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 298326; 298326; 193938; 0“;
„191a. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 09; 2816; 2816; 2158; 0“;
4.11. pakeisti 208, 209 eilutes, priedą papildyti nauja 213 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„208. Jaunimo mokykla; 164549; 164549; 119868; 0;
209. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 163949; 163949; 119868; 0“;
„213a. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 09; 22649; 22649; 17358; 0“;
4.12. pakeisti 221-223 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„221. Kūno kultūros ir sporto centras; 412256; 407256; 253320; 5000;
222. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 189686; 187686; 131820; 2000;
223. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 146130; 146130; 111500; 0“;
4.13. pakeisti 245-247 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„245. Lopšelis-darželis „Drugelis“; 376370; 376355; 226020; 15;
246. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 376370; 376355; 226020; 15;
247. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 223700; 223685; 140000; 15“;
4.14. pakeisti 260, 261, 263 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„260. Švietimo pagalbos tarnyba; 172050; 172050; 112350; 0;
261. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 172050; 172050; 112350; 0“;
„263. Mokinio krepšeliui finansuoti; 09; 86050; 86050; 65650; 0“;
4.15. pakeisti 289, 290, 292 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„289. Turizmo informacijos centras; 78728; 78728; 29630; 0;
290. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 03; 78728; 78728; 29630; 0“;
„292. Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti; 04; 32789; 32789; 630; 0“;
4.16. pakeisti 293-296, 300-303, 309, 311, 314, 315, 319, 325, 326, 328, 332 eilutes, priedą papildyti nauja 301 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:
„293. Iš viso; 27103739; 22393560; 10497736; 4710179;
294. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 9616869; 9425190; 6027302; 191679;
295. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 4238742; 4227829; 2440272; 10913;
296. Mokinio krepšeliui finansuoti; 4733400; 4733400; 3532390; 0“;
„300. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 202745; 88066; 2700; 114679;
301. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos); 65800; 2713; 465; 63087;
301a. Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 43678; 43678; 33475; 0;
302. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 5000544; 4437561; 853005; 562983;
303. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 3384454; 3286034; 532329; 98420“;
„309. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 03; 2115748; 2043766; 1247401; 71982“;
„311. Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti; 162461; 149361; 19630; 13100“;
„314. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 4073081; 3634623; 2175721; 438458;
315. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 3013167; 2574709; 1468715; 438458“;
„319. Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa; 05; 1463052; 1091489; 2693; 371563“;
„325. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 4834445; 1760931; 191614; 3073514;
326. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 1738192; 1235368; 189220; 502824“;
„328. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 1509386; 3620; 2243; 1505766“;
„332. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; 1209700; 483000; 0; 726700“.
5. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų 2018 metų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą“:
5.1. pakeisti eilutę „Turizmo informacijos centras“ ir ją išdėstyti taip:
„Turizmo informacijos centras; 30000“;
5.2. pakeisti eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:
6. Pakeisti sprendimo 5 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti paskirstymas pagal asignavimų valdytojus ir programas“:
6.1. pakeisti 3, 21, 27 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„3. Savivaldybės administracija; 7009033; 6379289; 1488821; 629744“;
„21. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 3031912; 2933492; 381629; 98420“;
„27. Investicijų projektams finansuoti; 06, 08; 110800; 15545; 5569; 95255“;
6.2. pakeisti Pabiržės seniūnijai skirtų asignavimų 80, 81, 83, 84 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„80. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 48075; 48075; 27811; 0;
81. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas; 01; 43475; 43475; 25251; 0“;
„83. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 59680; 37680; 19010; 22000;
84. Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas; 06; 59680; 37680; 19010; 22000“;
6.3. pakeisti 161-164 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„161. Pabiržės pagrindinė mokykla; 174500; 172080; 90300; 2420;
162. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 169900; 167480; 90300; 2420;
163. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas; 09; 169900; 167480; 90300; 2420;
164. iš jų: lauko pavėsinei įrengti; 09; 3000; 580; 0; 2420“;
6.4. pakeisti 167-169 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„167. Papilio pagrindinė mokykla; 159700; 159700; 74620; 0;
168. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 152900; 152900; 74620; 0;
169. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas; 09; 152900; 152900; 74620; 0“;
6.5. pakeisti 172-174 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„172. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija; 270300; 270300; 148500; 0;
173. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 268900; 268900; 148500; 0;
174. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas; 09; 268900; 268900; 148500; 0“;
6.6. pakeisti 209-211 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„209. Kūno kultūros ir sporto centras; 362700; 359700; 233000; 3000;
210. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 146130; 146130; 111500; 0;
211. Neformaliojo švietimo paslaugų įgyvendinimas neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas; 09; 146130; 146130; 111500; 0“;
6.7. pakeisti 227-229 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„227. Lopšelis-darželis „Drugelis“; 223700; 223685; 140000; 15;
228. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 223700; 223685; 140000; 15;
229. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas; 09; 223700; 223685; 140000; 15“;
6.8. pakeisti 269-271, 274, 277 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„269. Iš viso; 15000871; 13887256; 5859836; 1113615;
270. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 4238742; 4227829; 2440272; 10913;
271. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 3384454; 3286034; 532329; 98420“;
„274. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 3013167; 2574709; 1468715; 438458“;
„277. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 1738192; 1235368; 189220; 502824“.
7. Pakeisti sprendimo 6 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų investicijų projektams finansuoti, nurodytų sprendimo 2 ir 5 prieduose, paskirstymas pagal investicijų projektus“:
7.1. pakeisti 13 eilutę ir ją išdėstyti taip:
„13. Vabalninko miesto gyvenamųjų vietovių atnaujinimas (Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0001); Savivaldybės administracija; 06; 06; ES; 134172; 1680; 1244; 132492;
VB; 15785; 197; 144; 15588;
Iš viso; 149957; 1877; 1388; 148080“;
7.2. pakeisti 15 eilutę ir ją išdėstyti taip:
„15. Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą (Nr.09.1.3-CPVA-R-725-51-0001); Savivaldybės administracija; 01; 09; ES; 60993; 5413; 445; 55580;
BP (S); 55000; 2625; 398; 52375;
Iš viso; 115993; 8038; 843; 107955“;
7.3. pakeisti 20 eilutę ir ją išdėstyti taip:
„20. Gyvenimo kokybės nugyventose teritorijose gerinimas kuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes (Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities) (Nr. LLI-136); Savivaldybės administracija; 02; 08; ES; 109000; 26170; 0; 82830;
SB; 10000; 10000; 2270; 0;
Iš viso; 119000; 36170; 2270; 82830“;
7.4. pakeisti 36 eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:
„36. Iš viso; 3364744; 213853; 22487; 3150891“.
