IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018 m. liepos 12 d. Nr. T-125
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 29 straipsnį ir Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. birželio 26 d. audito išvadą Nr. KI-6 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:
1.3. Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo 2017 metų ataskaitos aiškinamąjį raštą (pridedama).
2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-125
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ir skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185 redakcija).
2017 metais buvo patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetas, kurį sudarė 13565,9 tūkst. eurų pajamų, 561,5 tūkst. eurų paskolų, 1514,7 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutis ir 15312,6 tūkst. eurų išlaidų.
I. BIUDŽETO PAJAMOS
2017 metų patvirtintą 13565,9 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamų planą sudarė:
7564,0 tūkst. eurų mokesčių pajamų, iš kurių 7201,0 tūkst. eurų − gyventojų pajamų mokestis;
5545,9 tūkst. eurų – dotacijos iš valstybės biudžeto, iš jų 1558,4 tūkst. eurų – dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 2732,9 tūkst. eurų – mokinio krepšelio lėšos, 1213,0 tūkst. eurų – bendrosios dotacijos kompensacija;
456,0 tūkst. eurų – kitos pajamos.
2017 m. planuota paimti 561,5 tūkst. eurų paskolų. Metų pradžios lėšų likutis – 1514,7 tūkst. eurų, iš jų apyvartos lėšų likutis – 1319,6 tūkst. eurų.
Patikslinus pajamų planą, jis padidėjo iki 16688,8 tūkst. eurų (neįskaitant metų pradžios likučio ir paskolų lėšų). Pajamų planas buvo padidintas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, skirtomis investiciniams projektams finansuoti; kitų dotacijų lėšomis, skirtomis vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, pedagogų išeitinėms išmokoms, neformaliajam vaikų švietimui finansuoti padidėjus sutartinių mokinių skaičiui. Atsižvelgiant į poreikį, patikslintas lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, planas.
2017 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,1 proc., gauta 17033,3 tūkst. eurų pajamų.
2017 metais gauta 7952,6 tūkst. eurų mokesčių pajamų, tai 388,6 tūkst. eurų (5,1 proc.) daugiau negu planuota. Gyventojų pajamų mokesčio gauta 7508,5 tūkst. eurų, tai 307,5 tūkst. eurų (4,3 proc.) daugiau negu planuota. Viršytas žemės mokesčio, paveldimo turto mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, rinkliavų pajamų planas.
2017 metais gauta 8534,0 tūkst. eurų dotacijų, iš jų:
1553,6 tūkst. eurų specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti. Tai 2,3 proc. mažiau negu planuota, nes į valstybės biudžetą buvo grąžintos nepanaudotos paramai mokiniams, socialinėms išmokoms, socialinėms paslaugoms skirtos lėšos;
2711,0 tūkst. eurų mokinio krepšelio lėšų. Sumažėjus sutartinių mokinių skaičiui, 21,9 tūkst. eurų sumažintos mokinio krepšelio lėšos;
2022,1 tūkst. eurų kitos tikslinės dotacijos, iš kurių 8,4 tūkst. eurų – specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti; 1825,7 tūkst. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; 69,9 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti; 32,3 tūkst. eurų – neformaliajam vaikų švietimui; 78,5 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 4,6 tūkst. eurų – išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti;
1213,0 tūkst. eurų – bendrosios dotacijos kompensacija;
1034,4 tūkst. eurų – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, iš jų 5,2 tūkst. eurų – neformaliajam vaikų švietimui, 1017,1 tūkst. eurų – investiciniams projektams įgyvendinti.
2017 metais gauta 378,1 tūkst. eurų (13,1 proc. daugiau negu planuota) biudžetinių įstaigų pajamų, iš kurių 222,4 tūkst. eurų – įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose.
Metų pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 39,2 tūkst. eurų nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.
Nepanaudotų biudžeto pajamų likutis 2017 metų pabaigoje sudarė 1198,7 tūkst. eurų, iš kurių 976,1 tūkst. eurų – apyvartos lėšos, 54,6 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 1,7 tūkst. eurų – Sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 19,4 tūkst. eurų – lėšos už parduotą žemę, 95,1 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas likutis, 51,8 tūkst. eurų – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.
II. BIUDŽETO IŠLAIDOS
2017 metais patvirtintas 15312,6 tūkst. eurų išlaidų planas, kuris dėl pasikeitusių teisės aktų, gautų asignavimų valdytojų prašymų, trūkstant lėšų veiklos plano programoms ir priemonėms įgyvendinti, atsiradus naujoms veiklos priemonėms, buvo tikslintas ir sudarė 18423,5 tūkst. eurų.
2017 metais lėšos, skirtos paskoloms grąžinti ir investicijoms į savivaldybės įmones (įstatiniam kapitalui didinti, dalininko įnašams), nėra laikomos asignavimais.
Lėšos asignavimų valdytojų įstaigoms buvo skirtos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo, Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros, Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros, Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programoms finansuoti.
2017 metais panaudota 17555,2 tūkst. eurų, iš kurių 5419,0 tūkst. eurų (30,9 proc. visų lėšų) buvo skirti Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai (išlaidų planas įvykdytas 98,8 proc.), 3080,3 tūkst. eurų (17,5 proc.) – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai (išlaidų planas įvykdytas 95,7 proc.), 2998,3 tūkst. eurų (17,1 proc.) – Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai (išlaidų planas įvykdytas 93,1 proc.), 4618,7 (26,3 proc.) tūkst. eurų – Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (išlaidų planas įvykdytas 91,7 proc.).
Vykdant 2017 metų savivaldybės biudžetą, užtikrintas pagrindinių funkcijų − bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos, aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir religijos, švietimo, socialinės apsaugos – finansavimas.
Bendrosioms valstybės paslaugoms panaudota 2225,9 tūkst. eurų, arba 90,9 proc., skirtų lėšų. Mažiau išmokėta išeitinių išmokų atleistiems iš darbo darbuotojams, sumažėjo administracijos pastatų išlaikymo, transporto, reprezentacinių išlaidų. Gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos funkcijoms vykdyti panaudota beveik 100 proc. skirtų lėšų. Aplinkos apsaugos funkcijoms įgyvendinti panaudota 82,4 tūkst. eurų, arba 88,6 proc., skirtų lėšų (nebuvo gautos lėšos projektams finansuoti). Būsto ir komunalinio ūkio funkcijoms įgyvendinti panaudota 2193,6 tūkst. eurų, arba 86,3 proc., skirtų lėšų. Panaudota mažiau kitos tikslinės dotacijos keliams (gatvėms) tiesti ir prižiūrėti. Sveikatos apsaugos funkcijoms vykdyti panaudota 82,2 tūkst. eurų, arba 98,9 proc., skirtų lėšų. Poilsio, kultūros ir religijos funkcijoms vykdyti panaudota 1162,3 tūkst. eurų, arba 98,6 proc., skirtų lėšų. Švietimo funkcijoms vykdyti panaudota 5419,0 tūkst. eurų, arba 98,9 proc., skirtų lėšų. Socialinės apsaugos funkcijoms vykdyti panaudota 2831,9 tūkst. eurų, arba 85,2 proc., skirtų lėšų. 2017 metų asignavimai socialinėms reikmėms buvo planuojami atsižvelgiant į 5 praėjusių metų rodiklius. Didėjant minimaliai algai, mažėjo ir socialinių pašalpų išmokos. Sumažėjo ir kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį, tam įtakos turėjo pastaraisiais metais įvykdyta gyvenamųjų pastatų renovacija, padidėjusi minimali alga. Sumažėjus besikreipiančiųjų skaičiui, sumažėjo laidojimo išmokų skaičius. Į valstybės biudžetą buvo grąžinta 35,7 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) socialinės srities funkcijoms vykdyti (nebuvo poreikio naudoti).
III. KITA INFORMACIJA
2017 metais savivaldybė skolinimosi limitų neviršijo, pagal nustatytą grafiką grąžinta 401,1 tūkst. eurų. Paimta 205,9 tūkst. eurų paskolų, iš jų – 177,1 tūkst. eurų investiciniams projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinti. Trumpalaikių paskolų savivaldybė nebuvo paėmusi.
Mokėtinos sumos, palyginti 2017 ir 2016 metų pabaigą, sumažėjo 5,8 proc. ir sudarė 3118,4 tūkst. eurų, iš jų įsiskolinimas dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (ilgalaikių paskolų grąžinimo) sudarė 2918,8 tūkst. eurų: 1074,4 tūkst. eurų – negrąžintos ilgalaikės valstybės perskolinamos paskolos, 1844,4 tūkst. eurų − negrąžintos ilgalaikės paskolos, paimtos iš Lietuvos kredito įstaigų. 170,1 tūkst. eurų sudarė įsipareigojimai išlaidoms, iš kurių didžiausią dalį – 107,5 tūkst. eurų – sudarė mokėtinos socialinės išmokos ir kompensacijos, 24,4 tūkst. eurų − valstybės tarnautojams apskaičiuotas grąžintinas neišmokėtas dėl ekonominės krizės sumažintas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.
Gautinos sumos ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 118,5 tūkst. eurų, kurių 109,2 tūkst. eurų sudarė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos gautinos sumos (8,8 tūkst. eurų − už ilgalaikę turto nuomą, 22,0 tūkst. eurų − už suteiktas paslaugas, 75,4 tūkst. eurų − išankstiniai mokėjimai projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone“ įgyvendinti), 8,1 tūkst. eurų − Ignalinos kultūros ir sporto centro gautinos pajamos už suteiktas paslaugas.
_______________________________
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-125
ATASKAITA APIE 2017 METŲ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMAS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Patikslintas ataskaitinio laikotarpio pajamų planas |
Plano įvykdymas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1. |
Mokesčiai |
7564,0 |
7952,6 |
| 1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
7201,0 |
7508,5 |
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
335,0 |
411,2 |
| 1.2.1. |
Žemės mokestis |
170,0 |
207,3 |
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
5,0 |
11,0 |
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
160,0 |
192,9 |
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
28,0 |
32,9 |
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
12,0 |
11,2 |
| 1.3.2. |
Valstybės rinkliavos |
14,0 |
18,8 |
| 1.3.3. |
Vietinės rinkliavos |
2,0 |
2,9 |
| 2. |
Kitos pajamos |
435,2 |
516,7 |
| 2.1. |
Turto pajamos |
95,2 |
120,0 |
| 2.1.1. |
Palūkanos |
0,2 |
2,7 |
| 2.1.2. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
65,0 |
82,6 |
| 2.1.3. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
30,0 |
34,7 |
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
334,2 |
378,1 |
| 2.1.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
50,0 |
71,2 |
| 2.1.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
64,2 |
84,5 |
| 2.1.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose |
220,0 |
222,4 |
| 2.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
4,8 |
15,1 |
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
1,0 |
3,5 |
| 3. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
25,0 |
30,0 |
| 4. |
Dotacijos |
8664,6 |
8534,0 |
| 4.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1103,3 |
1034,4 |
| 4.2. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija |
6348,3 |
6286,6 |
| 4.2.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1590,8 |
1553,6 |
| 4.2.1.1. |
Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti |
3,5 |
3,5 |
| 4.2.1.2. |
Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti |
21,2 |
21,2 |
| 4.2.1.3. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
136,4 |
136,4 |
| 4.2.1.4. |
Melioracijai |
144,0 |
143,7 |
| 4.2.1.5. |
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
0,5 |
0,0 |
| 4.2.1.6. |
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
16,5 |
16,5 |
| 4.2.1.7. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
131,7 |
112,9 |
| 4.2.1.8. |
Socialinei paramai mokiniams |
116,2 |
108,0 |
| 4.2.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
214,5 |
206,5 |
| 4.2.1.10. |
Vaikų teisių apsaugai |
67,0 |
67,0 |
| 4.2.1.11. |
Jaunimo teisių apsaugai |
12,9 |
12,6 |
| 4.2.1.12. |
Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti ir įgyvendinti |
166,2 |
166,1 |
| 4.2.1.13. |
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
0,2 |
0,0 |
| 4.2.1.14. |
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimui |
6,5 |
6,5 |
| 4.2.1.15. |
Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimo funkcijai atlikti |
0,6 |
0,6 |
| 4.2.1.16. |
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti |
0,3 |
0,3 |
| 4.2.1.17. |
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti |
8,9 |
8,9 |
| 4.2.1.18. |
Priešgaisrinei saugos funkcijai atlikti |
454,6 |
454,6 |
| 4.2.1.19. |
Civilinės saugos funkcijai atlikti |
23,9 |
23,9 |
| 4.2.1.20. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti |
9,6 |
9,6 |
| 4.2.1.21. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti |
26,7 |
26,7 |
| 4.2.1.22. |
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenos funkcijai atlikti |
27,0 |
27,0 |
| 4.2.1.23 |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
1,9 |
1,1 |
| 4.2.2. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
2711,0 |
2711,0 |
| 4.2.3. |
Kita tikslinė dotacija |
2046,5 |
2022,0 |
| 4.2.3.1 |
Klasėms, skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išlaikyti |
8,4 |
8,4 |
| 4.2.3.2 |
Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti |
32,3 |
32,3 |
| 4.2.3.3. |
Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
69,9 |
69,9 |
| 4.2.3.4. |
Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
78,5 |
78,5 |
| 4.2.3.5. |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1850,2 |
1825,7 |
| 4.2.3.6. |
Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
4,6 |
4,6 |
| 4.2.3.7. |
Lėšos, skirtos įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais |
0,0 |
0,0 |
| 4.2.3.8. |
Lėšos, skirtos psichologo paslaugų mokyklose prieinamumui užtikrinti |
2,6 |
2,6 |
| 4.3. |
Bendrosios dotacijos kompensacija |
1213,0 |
1213,0 |
| Iš viso biudžeto pajamų: |
16688,8 |
17033,3 |
|
| 5. |
Paskolos |
220,0 |
205,9 |
| 6. |
Metų pradžios lėšų likutis |
1514,7 |
1514,7 |
| 6.1. |
Apyvartos lėšų likutis |
1319,6 |
1319,6 |
| 6.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis |
59,3 |
59,3 |
| 6.3. |
Sveikatos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis |
3,5 |
3,5 |
| 6.4. |
Lėšų už parduotą žemę likutis |
32,2 |
32,2 |
| 6.5. |
Įstaigų pajamų už paslaugas likutis |
99,4 |
99,4 |
| 6.6. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis |
0,7 |
0,7 |
_____________________________________
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T- 125
ATASKAITA APIE IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠAS, SKIRTAS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
Tūkst. eurų
|
Eil. Nr.
|
|
|
Patikslintas planas |
Įvykdyta |
||||||
| Asignavimų valdytojo įstaiga |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
Iš viso |
Iš jų |
|||||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmo- kesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1. |
Ignalinos gimnazija |
Iš viso |
732,3 |
683,3 |
433,2 |
49,0 |
731,8 |
682,8 |
433,2 |
49,0 |
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
184,7 |
184,7 |
80,0 |
0,0 |
184,7 |
184,7 |
80,0 |
0,0 |
| 1.2. |
Ignalinos gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
531,6 |
482,6 |
342,6 |
49,0 |
531,6 |
482,6 |
342,6 |
49,0 |
| 1.3. |
Ignalinos gimnazija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
1,0 |
1,0 |
0,1 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
| 1.4. |
Ignalinos gimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
15,0 |
15,0 |
10,5 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
10,5 |
0,0 |
| 2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Iš viso |
1063,1 |
1061,4 |
650,7 |
1,7 |
1063,1 |
1061,4 |
650,7 |
1,7 |
| 2.1. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
443,1 |
443,1 |
213,4 |
0,0 |
443,1 |
443,1 |
213,4 |
0,0 |
| 2.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
585,9 |
584,2 |
422,2 |
1,7 |
585,9 |
584,2 |
422,2 |
1,7 |
| 2.3. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
| 2.4. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
21,1 |
21,1 |
15,1 |
0,0 |
21,1 |
21,1 |
15,1 |
0,0 |
| 3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Iš viso |
547,8 |
544,8 |
367,1 |
3,0 |
547,8 |
544,8 |
367,1 |
3,0 |
| 3.1. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
172,7 |
169,7 |
90,0 |
3,0 |
172,7 |
169,7 |
90,0 |
3,0 |
| 3.2. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
365,0 |
365,0 |
269,4 |
0,0 |
365,0 |
365,0 |
269,4 |
0,0 |
| 3.3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
10,1 |
10,1 |
7,7 |
0,0 |
10,1 |
10,1 |
7,7 |
0,0 |
| 4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Iš viso |
624,2 |
624,2 |
397,1 |
0,0 |
623,2 |
623,2 |
397,1 |
0,0 |
| 4.1. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
198,9 |
198,9 |
96,8 |
0,0 |
198,9 |
198,9 |
96,8 |
0,0 |
| 4.2. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
412,9 |
412,9 |
292,1 |
0,0 |
412,9 |
412,9 |
292,1 |
0,0 |
| 4.3. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
| 4.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
0,0 |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
0,0 |
| 5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Iš viso |
380,7 |
369,7 |
251,7 |
11,0 |
380,5 |
369,5 |
251,5 |
11,0 |
| 5.1. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
148,0 |
148,0 |
86,3 |
0,0 |
147,9 |
147,9 |
86,1 |
0,0 |
| 5.2. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
226,2 |
215,2 |
160,8 |
11,0 |
226,2 |
215,2 |
160,8 |
11,0 |
| 5.3. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| 5.4. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
0,0 |
| 6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
Iš viso |
383,9 |
383,9 |
240,2 |
0,0 |
383,9 |
383,9 |
240,2 |
0,0 |
| 6.1. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
161,1 |
161,1 |
76,3 |
0,0 |
161,1 |
161,1 |
76,3 |
0,0 |
| 6.2. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Mokinio krepšelio lėšos |
217,0 |
217,0 |
159,5 |
0,0 |
217,0 |
217,0 |
159,5 |
0,0 |
| 6.3. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
0,0 |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
0,0 |
| 7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Iš viso |
913,7 |
913,7 |
547,3 |
0,0 |
891,5 |
891,5 |
531,8 |
0,0 |
| 7.1. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
492,3 |
492,3 |
294,6 |
0,0 |
476,8 |
476,8 |
279,1 |
0,0 |
| 7.2. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
324,6 |
324,6 |
239,9 |
0,0 |
324,6 |
324,6 |
239,9 |
0,0 |
| 7.3. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
16,8 |
16,8 |
12,8 |
0,0 |
16,8 |
16,8 |
12,8 |
0,0 |
| 7.4. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
73,3 |
73,3 |
0,0 |
0,0 |
| 8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Iš viso |
292,5 |
285,0 |
202,2 |
7,5 |
286,4 |
278,9 |
201,3 |
7,5 |
| 8.1. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
262,0 |
256,0 |
194,4 |
6,0 |
260,1 |
254,1 |
193,5 |
6,0 |
| 8.2. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
10,2 |
10,2 |
7,8 |
0,0 |
10,2 |
10,2 |
7,8 |
0,0 |
| 8.3. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
20,3 |
18,8 |
0,0 |
1,5 |
16,1 |
14,6 |
0,0 |
1,5 |
| 9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Iš viso |
82,5 |
82,5 |
56,4 |
0,0 |
69,5 |
69,5 |
48,5 |
0,0 |
| 9.1. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
54,6 |
54,6 |
40,4 |
0,0 |
44,8 |
44,8 |
33,2 |
0,0 |
| 9.2. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Mokinio krepšelio lėšos |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
| 9.3. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
7,9 |
7,9 |
0,7 |
0,0 |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
| 10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Iš viso |
854,8 |
840,3 |
482,0 |
14,5 |
833,4 |
821,2 |
474,7 |
12,2 |
| 10.1. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
791,4 |
781,4 |
468,6 |
10,0 |
782,2 |
772,2 |
461,3 |
10,0 |
| 10.2. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Mokinio krepšelio lėšos |
17,6 |
17,6 |
13,4 |
0,0 |
17,6 |
17,6 |
13,4 |
0,0 |
| 10.3. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
45,8 |
41,3 |
0,0 |
4,5 |
33,6 |
31,4 |
0,0 |
2,2 |
| 11. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Iš viso |
440,2 |
440,2 |
294,4 |
0,0 |
438,2 |
438,2 |
294,4 |
0,0 |
| 11.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
437,2 |
437,2 |
294,4 |
0,0 |
437,2 |
437,2 |
294,4 |
0,0 |
| 11.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 12. |
Ignalinos krašto muziejus |
Iš viso |
48,6 |
48,1 |
28,2 |
0,5 |
43,4 |
42,9 |
26,8 |
0,4 |
| 12.1. |
Ignalinos krašto muziejus |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
48,6 |
48,1 |
28,2 |
0,5 |
43,4 |
43,0 |
26,8 |
0,4 |
| 13. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Iš viso |
73,8 |
73,8 |
43,7 |
0,0 |
73,8 |
73,8 |
43,7 |
0,0 |
| 13.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
17,1 |
17,1 |
13,1 |
0,0 |
17,1 |
17,1 |
13,1 |
0,0 |
| 13.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
53,7 |
53,7 |
30,6 |
0,0 |
53,7 |
53,7 |
30,6 |
0,0 |
| 13.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 14. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Iš viso |
479,6 |
454,6 |
311,0 |
25,0 |
479,5 |
454,6 |
311,0 |
24,9 |
| 14.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
24,9 |
0,0 |
0,0 |
24,9 |
| 14.2. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
454,6 |
454,6 |
311,0 |
0,0 |
454,6 |
454,6 |
311,0 |
0,0 |
| 15. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
Iš viso |
37,4 |
37,4 |
25,9 |
0,0 |
37,4 |
37,4 |
25,9 |
0,0 |
| 15.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
37,4 |
37,4 |
25,9 |
0,0 |
37,4 |
37,4 |
25,9 |
0,0 |
| 16. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Iš viso |
252,3 |
252,3 |
162,8 |
0,0 |
252,3 |
252,3 |
162,8 |
0,0 |
| 16.1. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
252,3 |
252,3 |
162,8 |
0,0 |
252,3 |
252,3 |
162,8 |
0,0 |
| 17. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Iš viso |
217,0 |
215,0 |
146,0 |
2,0 |
213,9 |
211,9 |
146,0 |
2,0 |
| 17.1. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
217,0 |
215,0 |
146,0 |
2,0 |
213,9 |
211,9 |
146,0 |
2,0 |
| 18. |
Dūkšto globos namai |
Iš viso |
438,4 |
357,9 |
187,0 |
80,5 |
370,2 |
341,6 |
181,8 |
28,6 |
| 18.1. |
Dūkšto globos namai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
164,9 |
164,9 |
122,9 |
0,0 |
157,0 |
157,0 |
118,5 |
0,0 |
| 18.2. |
Dūkšto globos namai |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
41,2 |
41,2 |
24,3 |
0,0 |
40,8 |
40,8 |
24,0 |
0,0 |
| 18.3. |
Dūkšto globos namai |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
151,8 |
151,8 |
39,8 |
0,0 |
143,8 |
143,8 |
39,3 |
0,0 |
| 18.4. |
Dūkšto globos namai |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
80,5 |
0,0 |
0,0 |
80,5 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
28,6 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
8085,0 |
4366,8 |
1902,8 |
3718,2 |
7418,9 |
3886,5 |
1672,8 |
3532,4 |
| 19.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
4017,4 |
2929,3 |
1465,5 |
1088,1 |
3528,1 |
2531,8 |
1241,5 |
996,3 |
| 19.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
757,5 |
757,5 |
371,8 |
0,0 |
750,3 |
750,3 |
367,0 |
0,0 |
| 19.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Mokinio krepšelio lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 19.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1961,0 |
560,9 |
59,9 |
1400,1 |
1936,5 |
537,1 |
59,9 |
1399,4 |
| 19.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1023,5 |
13,5 |
5,4 |
1010,0 |
942,5 |
11,7 |
4,2 |
930,8 |
| 19.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
105,6 |
105,6 |
0,2 |
0,0 |
55,6 |
55,6 |
0,2 |
0,0 |
| 19.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Skolintos lėšos |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
205,9 |
0,0 |
0,0 |
205,9 |
| 20. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Iš viso |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
| 20.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
| 21. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
Iš viso |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
| 21.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
| 22. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
Iš viso |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
| 22.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
| 23. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
Iš viso |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
| 23.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
Iš viso |
348,0 |
348,0 |
0,0 |
0,0 |
348,0 |
348,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
348,0 |
348,0 |
0,0 |
0,0 |
348,0 |
348,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
Iš viso |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Iš viso |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
| 26.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
| 27. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Iš viso |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
| 27.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
| 28. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Iš viso |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
| 28.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
Iš viso |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
| 30. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Iš viso |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
| 30.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
| 31. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Iš viso |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
| 31.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Iš viso |
1771,8 |
1771,8 |
0,0 |
0,0 |
1712,6 |
1712,6 |
0,0 |
0,0 |
| 32.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
1488,0 |
1488,0 |
0,0 |
0,0 |
1458,4 |
1458,4 |
0,0 |
0,0 |
| 32.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
283,8 |
283,8 |
0,0 |
0,0 |
254,2 |
254,2 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
10317,6 |
9183,0 |
3899,6 |
1134,6 |
9745,9 |
8703,3 |
3638,7 |
1042,6 |
|
| Iš jų asignavimai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
9440,0 |
9183,0 |
3899,6 |
257,0 |
8875,1 |
8703,3 |
3638,7 |
171,8 |
|
| Iš viso |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1590,8 |
1590,8 |
737,7 |
0,0 |
1553,6 |
1553,6 |
732,6 |
0,0 |
|
| Iš viso |
Mokinio krepšelio lėšos |
2711,0 |
2649,3 |
1923,0 |
61,7 |
2711,0 |
2649,3 |
1923,0 |
61,7 |
|
| Iš viso |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
2046,5 |
646,4 |
123,2 |
1400,1 |
2022,0 |
622,6 |
123,2 |
1399,4 |
|
| Iš viso |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1104,0 |
13,5 |
5,4 |
1090,5 |
971,1 |
11,7 |
4,2 |
959,4 |
|
| Iš viso |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
433,6 |
427,6 |
40,8 |
6,0 |
345,7 |
342,0 |
39,6 |
3,7 |
|
| Iš viso |
Skolintos lėšos |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
205,9 |
0,0 |
0,0 |
205,9 |
|
| Iš jų asignavimai |
Skolintos lėšos |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
177,1 |
0,0 |
0,0 |
177,1 |
|
| Iš viso |
18423,5 |
14510,6 |
6729,7 |
3912,9 |
17555,2 |
13882,5 |
6461,3 |
3672,7 |
||
| Iš jų asignavimai |
17515,9 |
14510,6 |
6729,7 |
3005,3 |
16655,6 |
13882,5 |
6461,3 |
2773,1 |
||
_________________________
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-125
ATASKAITA APIE IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠAS, SKIRTAS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL PROGRAMAS
Tūkst. eurų
|
Eil. Nr.
|
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Patikslintas planas |
Įvykdyta |
|||||||
| Iš viso |
Iš jų |
Iš viso |
Iš jų |
|||||||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmo- kesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5485,4 |
5400,2 |
3400,4 |
85,2 |
5419,0 |
5336,1 |
3370,0 |
82,9 |
|
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
732,3 |
683,3 |
433,2 |
49,0 |
731,9 |
682,9 |
433,2 |
49,0 |
|
| 1.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
1063,1 |
1061,4 |
650,7 |
1,7 |
1063,1 |
1061,4 |
650,7 |
1,7 |
|
| 1.3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
547,8 |
544,8 |
367,1 |
3,0 |
547,8 |
544,8 |
367,1 |
3,0 |
|
| 1.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
624,2 |
624,2 |
397,1 |
0,0 |
623,2 |
623,2 |
397,1 |
0,0 |
|
| 1.5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
380,7 |
369,7 |
251,7 |
11,0 |
380,5 |
369,5 |
251,5 |
11,0 |
|
| 1.6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla - daugiafunkcis centras |
383,9 |
383,9 |
240,2 |
0,0 |
383,9 |
383,9 |
240,2 |
0,0 |
|
| 1.7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
913,7 |
913,7 |
547,3 |
0,0 |
891,5 |
891,5 |
531,8 |
0,0 |
|
| 1.8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
292,5 |
285,0 |
202,2 |
7,5 |
286,4 |
278,9 |
201,3 |
7,5 |
|
| 1.9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
82,5 |
82,5 |
56,4 |
0,0 |
69,5 |
69,5 |
48,5 |
0,0 |
|
| 1.10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
416,9 |
403,9 |
254,3 |
13,0 |
398,2 |
387,5 |
248,5 |
10,7 |
|
| 1.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
47,8 |
47,8 |
0,2 |
0,0 |
43,0 |
43,0 |
0,1 |
0,0 |
|
| 1.11.1. |
Studijų rėmimo priemonei finansuoti |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3218,5 |
3136,0 |
824,9 |
82,5 |
3080,2 |
3049,6 |
815,3 |
30,6 |
|
| 2.1. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
252,3 |
252,3 |
162,8 |
0,0 |
252,3 |
252,3 |
162,8 |
0,0 |
|
| 2.2. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
217,0 |
215,0 |
146,0 |
2,0 |
213,9 |
211,9 |
146,0 |
2,0 |
|
| 2.3. |
Dūkšto globos namai |
438,4 |
357,9 |
187,0 |
80,5 |
370,2 |
341,6 |
181,8 |
28,6 |
|
| 2.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
465,2 |
465,2 |
285,4 |
0,0 |
457,4 |
457,4 |
281,0 |
0,0 |
|
| 2.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
1771,8 |
1771,8 |
0,0 |
0,0 |
1712,6 |
1712,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| 2.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
73,8 |
73,8 |
43,7 |
0,0 |
73,8 |
73,8 |
43,7 |
0,0 |
|
| 3. |
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa |
1108,6 |
1106,6 |
550,3 |
2,0 |
1095,8 |
1094,0 |
547,4 |
1,8 |
|
| 3.1. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
437,9 |
436,4 |
227,7 |
1,5 |
435,2 |
433,7 |
226,2 |
1,5 |
|
| 3.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios biblioteka |
440,2 |
440,2 |
294,4 |
0,0 |
438,2 |
438,2 |
294,4 |
0,0 |
|
| 3.3. |
Ignalinos krašto muziejus |
48,6 |
48,1 |
28,2 |
0,5 |
43,3 |
43,0 |
26,8 |
0,3 |
|
| 3.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
145,0 |
145,0 |
0,0 |
0,0 |
142,2 |
142,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
9,5 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.14. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3.15. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 4. |
Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa |
353,4 |
353,4 |
94,0 |
0,0 |
343,1 |
343,1 |
94,0 |
0,0 |
|
| 4.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
353,4 |
353,4 |
94,0 |
0,0 |
343,1 |
343,1 |
94,0 |
0,0 |
|
| 4.1.1. |
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonei finansuoti |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
5037,1 |
1861,5 |
389,4 |
3175,6 |
4618,8 |
1561,3 |
254,3 |
3057,5 |
|
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
4414,1 |
1238,5 |
389,4 |
3175,6 |
3995,8 |
938,3 |
254,3 |
3057,5 |
|
| 5.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
16,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
57,2 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
40,5 |
40,5 |
0,0 |
0,0 |
40,5 |
40,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
340,0 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
340,0 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
37,8 |
37,8 |
0,0 |
0,0 |
37,8 |
37,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
29,5 |
29,5 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
29,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
15,5 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
3220,5 |
2652,9 |
1470,7 |
567,6 |
2998,3 |
2498,4 |
1380,3 |
499,9 |
|
| 6.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
479,6 |
454,6 |
311,0 |
25,0 |
479,5 |
454,6 |
311,0 |
24,9 |
|
| 6.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
37,4 |
37,4 |
25,9 |
0,0 |
37,4 |
37,4 |
25,9 |
0,0 |
|
| 6.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
2659,5 |
2116,9 |
1133,8 |
542,6 |
2437,4 |
1962,4 |
1043,4 |
475,0 |
|
| 6.3.1. |
Savivaldybės tarybos darbui organizuoti |
169,3 |
169,3 |
81,0 |
0,0 |
167,9 |
167,9 |
81,0 |
0,0 |
|
| 6.3.2. |
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.14. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6.15. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
4,8 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
4,8 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| Iš viso |
18423,5 |
14510,6 |
6729,7 |
3912,9 |
17555,2 |
13882,5 |
6461,3 |
3672,7 |
||
| Iš jų asignavimai |
17515,9 |
14510,6 |
6729,7 |
3005,3 |
16655,6 |
13882,5 |
6461,3 |
2773,1 |
||
___________