KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. kovo 15 d. Nr. V-126
Vilnius
Vadovaudamasis Rekomendacijų, pateiktų valstybinio audito ataskaitoje „Programos „Bausmių sistema“ įgyvendinimas“, įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-492 „Dėl Rekomendacijų, pateiktų valstybinio audito ataskaitoje „Programos „Bausmių sistema“ įgyvendinimas“, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 4 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. birželio 8 d. Antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-4418 „Dėl Kalėjimų departamento įgyvendinamų valstybės investicijų projektų proceso teisinio reglamentavimo“:
1. P a k e i č i u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. N u r o d a u Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojams ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovams užtikrinti šio įsakymo vykdymą ir kontrolę.
3. P a v e d u Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojus bei administracinių padalinių vadovus ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti jį Teisės aktų registre.
PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2019 m. kovo 15 d.
įsakymu Nr. V-126
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) apibrėžia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo principus, nustato projektų valdymo sistemą ir reglamentuoja projektų valdymo procedūras bei procesus.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis LST ISO 21500:2012 tarptautinio projektų valdymo standarto reikalavimais ir galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės kapitalo investicijų projektų (priemonių) rengimą.
3. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų visiems įgyvendinamiems projektams, išskyrus atvejus, kai tam tikrų projektų valdymo sistemos elementų ar jų sudėtinių žingsnių taikymas netenka aktualumo ir yra neracionalus.
II SKYRIUS
SĄVOKOS
5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Investicijų projektas – Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės kapitalo investicijų priemonė.
5.2. Kalėjimų departamento vadovybė – Kalėjimų departamento direktorius, jį pavaduojantis pareigūnas arba direktoriaus įgaliotas kitas Kalėjimų departamento valstybės tarnautojas.
5.3. Projektas – unikalus procesų, sudarytų iš apibrėžtas pradžios ir pabaigos datas turinčių koordinuojamų ir kontroliuojamų veiklų, turinčių atskirą biudžetą ir atliekamų siekiant nustatytų tikslų, rinkinys.
5.4. Projekto iniciatorius – Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas arba struktūrinio padalinio vadovas, teikiantis projekto idėją. Per savo tiesioginį vadovą projekto idėją gali pateikti ir bet kuris Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos darbuotojas.
5.5. Projekto komanda – Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos darbuotojai, kurie yra atsakingi už tam tikras projekto sritis.
5.6. Projekto koordinatorius – Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, užtikrinantis projekto vadovo suplanuotų projekto veiklų administravimą ir koordinavimą.
5.7. Projekto vadovas – Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos darbuotojas, atsakingas už vadovavimą projektui ir jo veiklų įgyvendinimą.
5.8. Projektų valdymas – sisteminga loginė veikla, apimanti procesus, metodus, žinias, įgūdžius ir patirties taikymą, padedanti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms sėkmingai įgyvendinti vykdomus projektus standartizuotu būdu.
5.9. Projektų valdymo sistema – Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo procedūrų, procesų, dokumentų (formų), projektų valdymo rolių ir PVIS visuma, siekiant projekto tikslų.
III SKYRIUS
PROJEKTŲ VALDYMO TIKSLAS
6. Projektų valdymo tikslas – suvienodinti projektų valdymo procesų procedūras Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, įgyvendinant LST ISO 21500:2012 tarptautinio standarto reikalavimus ir standartizuojant projektinės veiklos organizavimo ir projektų valdymo praktiką.
7. Kalėjimų departamentas įgyvendina visus projektus, kurie atitinka projekto sąvoką ir gali būti identifikuoti pagal tipą.
8. Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos įgyvendina visus projektus, kurie atitinka projekto sąvoką ir gali būti identifikuoti pagal tipą. Dėl kiekvieno projekto vykdytojo sprendimą priima Kalėjimų departamento vadovybė, atsižvelgdama į projekto sudėtingumą, vertę, kompleksiškumą ir pan.
IV SKYRIUS
PROJEKTŲ VALDYMO SISTEMA
10. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo sistemą sudaro projektų valdymo procedūros (etapai), projektų valdymo dokumentai (jų formos), PVIS ir projektų valdymo rolės.
11. Nustatomos tokios Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo rolės: Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovybė, projekto koordinatorius, projekto vadovas, projekto komanda, projekto iniciatorius.
12. Nustatomi tokie projektų valdymo etapai (procedūros): projekto inicijavimas, projekto planavimas, projekto vykdymas, projekto kontrolė ir projekto užbaigimas.
13. Investicijų projektų planas rengiamas ir teikiamas tvirtinti iki projektų valdymo etapo „Projekto inicijavimas“ pradžios tokia tvarka:
13.1. Kalėjimų departamento struktūriniai padaliniai ir Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos kasmet iki kovo 1 d. gali teikti Kalėjimų departamento struktūriniam padaliniui, atsakingam už valstybės kapitalo investicijų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą, informaciją apie investicijų poreikį, kartu pateikdami:
13.1.1. Teisingumo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano, susijusio su bausmių vykdymo sistema, trumpą aprašymą, nurodydami:
13.1.1.2. investicijų projekto ryšį su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiais tikslais (prioritetais) ir kitais teisės aktais;
13.1.2. esamos situacijos aprašymą ir rizikos veiksnius, kurie gali pasireikšti, jei investicijų projektas nebūtų įgyvendinamas;
13.2. Kalėjimų departamento struktūrinis padalinys, atsakingas už valstybės kapitalo investicijų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą, apibendrina pateiktą investicijų projektų poreikį, parengia investicijų projektų planą ir teikia Kalėjimų departamento direktoriui;
13.3. Pritarus Kalėjimų departamento direktoriui, Kalėjimų departamento parengtas investicijų projektų planas pagal nustatytus reikalavimus (planas, projektų aprašymai, skaičiavimai, pagrindimai, priedai ir kiti dokumentai) investicijų projektų įtraukimui į valstybės investicijų programą teikiamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Valstybės kapitalo investicijų projektus įgyvendina Kalėjimų departamentas.
V SKYRIUS
PROJEKTŲ INICIJAVIMAS
14. Projekto inicijavimas – tai projekto masto, tikslų apibrėžimas, projekto patvirtinimas ir projekto vadovo įgaliojimas veikti.
15. Kalėjimų departamento projekto inicijavimo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
16. Tvarkos aprašo 15.1, 15.3, 15.6 ir 15.7 papunkčiai netaikomi, kai inicijuojamas investicijų projektas pagal Tvarkos aprašo 13 punktą.
17. Kalėjimų departamento projektų inicijavimo etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (2 priedas) ir jos aprašyme (3 priedas).
18. Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos projekto inicijavimo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
19. Tvarkos aprašo 18.1, 18.3, 18.4, 18.7 ir 18.8 papunkčiai netaikomi, kai inicijuojamas investicijų projektas pagal Tvarkos aprašo 13 punktą.
VI SKYRIUS
PROJEKTŲ PLANAVIMAS
21. Projekto planavimas – detalus projekto planavimas, pagal kurį matuojamas ir vertinamas projekto atlikimas bei įgyvendinamas projektas.
22. Kalėjimų departamento projekto planavimo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
23. Kalėjimų departamento projektų planavimo etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (14 priedas) ir jos aprašyme (15 priedas).
24. Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos projekto planavimo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
25. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų projektų planavimo etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (16 priedas) ir jos aprašyme (17 priedas).
VII SKYRIUS
PROJEKTŲ VYKDYMAS
29. Kalėjimų departamento projekto vykdymo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
29.10. reaguoti į pasireiškusius rizikos veiksnius (nustatyta dokumento forma pateikiama 19 priede);
30. Kalėjimų departamento projekto vykdymo etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (20 priedas) ir jos aprašyme (21 priedas).
31. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų projekto vykdymo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
32. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų projekto vykdymo etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (22 priedas) ir jos aprašyme (23 priedas).
VIII SKYRIUS
PROJEKTŲ KONTROLĖ
34. Projekto kontrolė – projekto priežiūra, rezultatų vertinimas, kontrolė pagal projekto planą ir numatytų kontrolės darbų vykdymas.
35. Projekto kontrolė gali būti planinė ir neplaninė. Planinės kontrolės veiksmai suplanuojami kokybės valdymo plane ir atliekami pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Neplaninės kontrolės veiksmai nėra numatyti kokybės valdymo plane. Juos pagal poreikį gali inicijuoti Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos vadovybė arba projekto koordinatorius.
36. Galimos kontrolės rūšys: asmeninė kontrolė, žodinės ir rašytinės ataskaitos kontroliuojantiems asmenims, vykdomos veiklos patikrinimas. Asmenine kontrole laikoma kontrolės rūšis, kai projekto veiklą atliekantis asmuo faktinius veiklos rezultatus, terminus, biudžetą palygina su planuotais. Ataskaitos kontroliuojantiems asmenims yra projekto veiklą vykdančio asmens žodiniai ir rašytiniai paaiškinimai kontroliuojantiems asmenims apie projekto veiklos eigą. Vykdomos veiklos patikrinimas yra tiesioginė projekto rezultatų, projekto valdymo dokumentų peržiūra, atliekama kontroliuojančių asmenų.
37. Kontrolės metu tikrinamas projekto rezultatų, biudžeto ir terminų atitikimas planuotiems rodikliams. Kontrolės veiksmo metu pasirinktinai gali būti tikrinami visi arba vienas, ar keli projekto rodikliai.
40. Neplanuoti kontrolės veiksmai gali būti inicijuojami norint atlikti keitimus, užregistravus riziką ar problemą.
41. Kalėjimų departamento projekto kontrolės etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
42. Kalėjimų departamento projekto kontrolės etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (25 priedas) ir jos aprašyme (26 priedas).
43. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų projekto kontrolės etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
44. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų projekto kontrolės etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (27 priedas) ir jos aprašyme (28 priedas).
IX SKYRIUS
PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS
47. Kalėjimų departamento projekto užbaigimo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
48. Kalėjimų departamento projekto užbaigimo etapas (procedūra) detalizuojamas proceso srauto diagramoje (30 priedas) ir jos aprašyme (31 priedas).
49. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų projekto užbaigimo etapas (procedūra) susideda iš tokių žingsnių:
X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
51. Prieduose pateikiamos dokumentų formos gali būti koreguojamos atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo eigos situaciją ir projekto poreikius.