Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO PATVIRTINIMO

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 249

Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 3 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai, rengdami 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus, turi užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nurodytų prioritetų įgyvendinimą per strateginio veiklos plano tikslus, uždavinius ir planuodami atitinkamas priemones ir lėšas 2018–2020 metams pirmiausia turi jas planuoti toms programoms ir (ar) programų priemonėms, kuriomis numatoma juos įgyvendinti.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą (pridedama).

Susisiekimo ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką ir finansų ministrą                                           Rokas Masiulis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. balandžio 5 d.  nutarimu Nr. 249

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS

1.  Ministerijos ir savivaldybės iki 2017 m. balandžio 7 d. (I etapas) ir 2017 m. rugsėjo 1 d. (II etapas) pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) informaciją apie valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų vykdomų arba numatomų vykdyti projektų, dėl kurių įgyvendinimo tikslingumo sprendimą yra priėmusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) arba Lietuvos Respublikos Seimas ar savivaldybės taryba, kapitalo investicijoms
2017–2020 metais numatytas skirti lėšas (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) milijonais eurų, detalizuodamos jas pamečiui ir pagal projektus.

2.  Iki 2017 m. balandžio 7 d. (I etapas) ir iki 2017 m. rugsėjo 11 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2017 metų patikslintas prognozes,
2018–2020 metų prognozes ir 2017–2020 metų pajamų ir išlaidų išskaidymą pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2017 metų patikslintas prognozes,
2018–2020 metų prognozes ir 2017–2020 metų pajamų ir išlaidų išskaidymą pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.3. privatizavimo sandorių ir valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomų įplaukų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (toliau – valstybės biudžetas) 2018–2020 metų prognozes – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

3.  Iki 2017 m. balandžio 7 d. (I etapas) ir iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai informaciją apie 2018–2020 metais:

3.1. planuojamą lėšų iš valstybės biudžeto poreikį priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, nurodydamos lėšų poreikį netinkamam finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti (pagal 1 priede pateiktas paramos priemones, prireikus jį papildydamos kitomis paramos priemonėmis, išskyrus Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos priemones) – įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai;

3.2. į valstybės biudžetą numatomas gauti iš Europos Komisijos ir kitų tarptautinės finansinės paramos davėjų pajamas pagal finansinės paramos priemones – paramos priemones administruojantys subjektai ir (arba) subjektai, atsakingi už paramos priemonių išlaidų deklaravimą finansinės paramos davėjams (pagal 1 priede nurodytų paramos priemonių / mechanizmų sąrašą, prireikus jį papildydami kitomis paramos priemonėmis).

4.  Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2017 m. balandžio 7 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie:

4.1.      2018–2020 metais planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, įstatymais ir kitais teisės aktais numatomas skirti įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą (2 priedas);

4.2.      2017, 2018, 2019 ir 2020 metais vykdomų programų lėšų dalį, kurios dydis nustatytas atitinkamuose teisės aktuose ir nepriklauso nuo asignavimų valdytojo sprendimų (3 priedas).

5.  Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, pateikia Finansų ministerijai:

5.1.      iki 2017 m. birželio 23 d. – lėšų poreikį 2018–2020 metams pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms ir savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, ir turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti (pagal kiekvieną įstaigą ir savivaldybę, išskiriant asignavimus darbo užmokesčiui), kurios neturėtų būti finansuojamos skiriant specialias tikslines dotacijas;

5.2.      iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. – duomenis apie 2018–2020 metų valstybės biudžeto asignavimus valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams ir asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, planuojamus skirti savivaldybėms ir jų pavaldžioms įstaigoms, pagal konkrečią paskirtį.

6.  Savivaldybės prireikus pateikia įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, per jų nustatytus terminus informaciją, reikalingą apskaičiuoti asignavimų poreikiui valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams pagal konkrečią paskirtį.

7.  Savivaldybės iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. pateikia Finansų ministerijai prognozuojamus duomenis apie:

7.1.      savivaldybėms priklausančių (iš savivaldybių biudžetų finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų bendrą plotą 2018 metais;

7.2.      savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendrą plotą ir savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendrą plotą 2018 metais;

7.3.      2018–2020 metų įplaukas į savivaldybių biudžetus pagal šias pajamų rūšis: savivaldybių administruojamas pajamas, gautas už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, mokestį už aplinkos teršimą, mokestį už valstybinius gamtos išteklius, angliavandenilių išteklių mokestį, valstybės rinkliavas, vietines rinkliavas, palūkanas už depozitus, dividendus, pajamas iš baudų ir konfiskacijų, kitas neišvardytas pajamas, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas, išskirdamos pajamas už parduotą žemę, taip pat biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas, išskirdamos pajamas už patalpų nuomą.

8.  Valstybinė mokesčių inspekcija iki 2017 m. balandžio 7 d. (I etapas) pateikia Finansų ministerijai duomenis apie prognozuojamas 2018–2020 metų įplaukas į savivaldybės biudžetą kiekvienoje savivaldybės teritorijoje pagal administruojamus mokesčius ir iki 2017 m. rugsėjo 13 d. (II etapas) – patikslintus šių įplaukų duomenis.

9.   Pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2017 m. gegužės 12 d. pateikia Finansų ministerijai 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus, o ministrai – ir tarpinstitucinių veiklos planų projektus.

Ministrai jiems pavestų valdymo sričių 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus (juose turi būti įskaitytas lėšų poreikis valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams) ir tarpinstitucinių veiklos planų projektus pateikia Vyriausybės kanceliarijai.

10. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2017 m. gegužės 12 d. kartu su strateginių veiklos planų projektais pateikia Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai:

10.1.    programas ir programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2017, 2018 ir 2019 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų atitinkamai 2018, 2019 ir 2020 metais (netęstinas programas (priemones), ir kitas pagal programas 2018, 2019 ir 2020 metais galimas sutaupyti lėšas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės programos įgyvendinimo planas), nuostatą dėl viešųjų finansų planavimo susiejimo su Vyriausybės prioritetais („pokyčių krepšelio“ suformavimo) (4 priedas);

10.2.    papildomą valstybės biudžeto lėšų (neįskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų) poreikį 2018, 2019 ir 2020 metais Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nurodytų prioritetų darbams atlikti ir numatytiems rezultatams pasiekti (5 priedas).

11. Vyriausybės kanceliarija išnagrinėja šio plano 9 ir 10 punktuose pateiktą informaciją ir nuo 2017 m. birželio 5 d. iki 2017 m. birželio 26 d. rengia Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamų valdymo sričių ministrų pasitarimus apie planuojamus pasiekti 2018–2020 metais rezultatus, maksimalias valstybės biudžeto asignavimų, galimų skirti 2018–2020 metams, sumas ir valstybės kapitalo investicijų pagal atitinkamą sritį preliminarius 2018–2020 metų limitus. Per šiuos pasitarimus, atsižvelgiant į planuojamus pasiekti rezultatus, susitariama dėl 2018–2020 metų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumų ir valstybės kapitalo investicijų pagal atitinkamą sritį preliminarių limitų skyrimo ministrų valdymo sritims ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai.

12. Finansų ministerija iki 2017 m. liepos 3 d. raštu praneša ministerijoms apie ministrų valdymo sritims ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, numatomas skirti 2018–2020 metais maksimalias valstybės biudžeto asignavimų sumas ir valstybės kapitalo investicijų pagal atitinkamą sritį preliminarius limitus (išlaidoms ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (valstybės kapitalo investicijoms), įskaitant asignavimus valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams.

13. Ministerijos per 7 darbo dienas nuo šio plano 12 punkte nurodyto pranešimo gavimo asignavimus paskirsto ministrų valdymo sričių įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, savivaldybėms ir šią informaciją pateikia ministrų valdymo sričių įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, savivaldybėms ir Finansų ministerijai.

14. Iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. pateikia:

14.1.    Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai (išskyrus ministrų valdymo sričių įstaigas, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, kurios patikslintus 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus pateikia atitinkamai ministerijai jos nustatytu laiku), patikslintus 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus ir 2018–2020 metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais, neviršydamos šio plano 12 punkte nurodytų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumų (prireikus kartu turi būti teikiami teisės aktų pakeitimo, keičiančio atitinkamo asignavimų valdytojo valdymo srities išlaidas, projektai), – Finansų ministerijai. Institucijos, atsakingos už Lietuvos
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimą, teikdamos Finansų ministerijai patikslintus 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus, nurodo valstybės biudžeto programas, kurioms įgyvendinti planuojamas 2018–2020 metais Europos Sąjungos fondų lėšų poreikis, taip pat atskirai nurodo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšas, skirtinas bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektams įgyvendinti.

14.2.    Ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, 2018–2020 metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais – Finansų ministerijai.

14.3.    Ministerijos ministrams pavestų valdymo sričių patikslintus 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus – Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai.

14.4.    Neviršydamos šio plano 12 punkte nurodytų valstybės kapitalo investicijų pagal atitinkamą sritį preliminarių limitų, valstybės institucijos ir įstaigos, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką, kitos institucijos ir įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, Finansų ministerijai pateikia informaciją apie:

14.4.1. atitinkamos srities, savo institucijos arba įstaigos investavimo 3 metų prioritetus, jų pagrindimą, nurodo pagal kiekvieną prioritetą siūlomų skirti lėšų sumą, valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį 3 metų limitų paskirstymą pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų, ir valstybės investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas); kartu pateikiami parengti valstybės investicijų projektai; siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą naujiems investicijų projektams pagrįsti turi būti atliekama sąnaudų ir naudos analizė; teikiami informacinių ir ryšių technologijų valstybės investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, o nuo Informacinių išteklių vadovo biuro įsteigimo momento – su šiuo biuru;

14.4.2. tęstinius valstybės investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų;

14.4.3. siūlomas skirti lėšas tik tiems naujiems valstybės investicijų projektams, jeigu jie įgyvendina Europos Sąjungos reglamentus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus tarptautinius valstybės įsipareigojimus arba skirti avarinei būklei likviduoti.

14.5.    Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, patikslintą informaciją apie 2018–2020 metų planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, įstatymais ir kitais teisės aktais numatomas skirti įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą ir pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 ir (arba) 3 dalis planuojamus perkelti iš 2017 metais į biudžetą pervestų ir nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučius, kai jie paliekami asignavimų valdytojui naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, – Finansų ministerijai (2 priedas).

15.  Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2017 m. liepos 14 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie planuojamas 2018 metų valstybės biudžeto išlaidas ekspertams (patarėjams), kuriuos numatyta pasitelkti privatizuojant valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus, už paslaugas sumokėti su išlaidų pagrindimo skaičiavimais.

16.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas iki 2017 m. liepos 14 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie:

16.1.    2017 metų II pusmečio privatizavimo sandorių ir valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomų įplaukų į valstybės biudžetą prognozes;

16.2.    2018 metų išlaidas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygiui už valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą mokėti, taip pat centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygiui už valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą mokėti, ekspertams (patarėjams) už paslaugas sumokėti ir įsiteisėjusiems teismo sprendimams, kuriais centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas įpareigotas grąžinti į valstybės biudžetą pervestas lėšas, vykdyti su išlaidų pagrindimo skaičiavimais ir (ar) dokumentais.

17.  Lietuvos statistikos departamentas iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją pagal kiekvieną savivaldybę apie inventorizuotų vietinių kelių ir gatvių ilgį 2017 m. sausio 1 dieną.

18. Vyriausybės kanceliarija kartu su Finansų ministerija iki 2017 m. rugsėjo 4 d. išnagrinėja šio plano 14.3 papunktyje nurodytų ministrams pavestų valdymo sričių
2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektų atitiktį Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nurodytiems prioritetams, pasitarimų apie planuojamus pasiekti
2018–2020 metais rezultatus ir asignavimus rezultatams ir maksimalioms valstybės biudžeto asignavimų sumoms ir prireikus pateikia pastabų ir pasiūlymų.

19. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, atsižvelgdamos į Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus, prireikus patikslina
2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektus, valstybės biudžeto programų sąmatų projektus, įskaitant valstybės kapitalo investicijas, ir per 7 darbo dienas nuo Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų ir pasiūlymų gavimo pateikia juos Finansų ministerijai.

20. Savivaldybės iki 2017 m. rugsėjo 4 d. pateikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) informaciją apie pasikeitusį mokinių skaičių nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos.

21. Finansų ministerija iki 2017 m. rugsėjo 12 d. pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslintus duomenis apie prognozuojamas 2018–2020 metų gyventojų pajamų mokesčio įplaukas į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus.

22. Švietimo ir mokslo ministerija, naudodamasi informacija, nurodyta šio plano 20 punkte, iki 2017 m. rugsėjo 15 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie patikslintą specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti poreikį 2018 metams.

23. Finansų ministerija iki 2017 m. rugsėjo 26 d. pateikia Vyriausybei parengtą Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, kurio aiškinamajame rašte pateikiamas naujausių Europos Komisijos parengtų Lietuvos makroekonominių ir fiskalinių rodiklių prognozių ir Finansų ministerijos parengto ekonominės raidos scenarijaus bei vidutinio laikotarpio fiskalinių rodiklių projekcijų palyginimas.

24. Vyriausybė iki 2017 m. spalio 13 d. priima sprendimą dėl Finansų ministerijos įgaliojimo pateikti Europos Komisijai Lietuvos Respublikos 2018 metų valdžios sektoriaus planinius fiskalinius rodiklius.

––––––––––––––––––––

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų

rengimo plano
1 priedas

(Informacijos apie numatomas gauti ir panaudoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas forma)

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

NUMATOMOS GAUTI IR PANAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS

__________ Nr.

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

(tūkst. eurų)
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonė / mechanizmas	2018 metai
	numatomos gauti pajamos iš Europos Komisijos ir kitų tarptautinės finansinės paramos davėjų	numatomos panaudoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos					numatomos panaudoti bendrojo finansavimo lėšos					valstybės biudžeto lėšos, numatomos skirti netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo arba importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti
		iš viso (4+6)	išlaidoms	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	iš viso (9+11)	išlaidoms	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	iš viso (14+16)	išlaidoms	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA
1. ŽEMĖS ŪKIS
1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:
tiesioginės išmokos
rinkos reguliavimo priemonės
1.2. 2014–2020 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės
1.3. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės
1.4. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti
1.5. Europos Bendrijos finansinė parama augalų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti
1.6. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa
1.7. Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos lėšos (LIFE)
2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI
2.1. Struktūrinių fondų lėšos 2014–2020 metais
2.1.1. Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – VP) 1 prioritetas
2.1.2. VP 2 prioritetas
2.1.3. VP 3 prioritetas
2.1.4. VP 4 prioritetas:
2.1.4.1. Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF)
2.1.4.2. Sanglaudos fondas (toliau – SaF)
2.1.5. VP 5 prioritetas:
2.1.5.1. ERPF
2.1.5.2. SaF
2.1.6. VP 6 prioritetas:
2.1.6.1. ERPF
2.1.6.2. SaF
2.1.7 VP 7 prioritetas:
2.1.7.1. ERPF
2.1.7.2. Europos socialinis fondas (toliau – ESF)
2.1.7.3. Jaunimo užimtumo iniciatyva*
2.1.8. VP 8 prioritetas:
2.1.8.1. ERPF
2.1.8.2. ESF
2.1.9. VP 9 prioritetas:
2.1.9.1. ERPF
2.1.9.2. ESF
2.1.10. VP 10 prioritetas
2.2. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa
2.3. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa
2.4. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa
2.5. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programa
3. VIDAUS POLITIKA
3.1. Ignalinos programa
3.2. Grąžinimo fondo programa
3.3. Vidaus saugumo fondo programa
3.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa
3.5. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS
Iš viso
II. KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA
1.     2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas
2.     2009–2014 metų Norvegijos finansinis mechanizmas
3. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas
3.1. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos
3.2. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansinės paramos lėšos
3.3. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos
4. 2014–2021 metų Norvegijos finansinis mechanizmas
4.1. 2014–2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos
4.2. 2014–2021 metų Norvegijos finansinės paramos lėšos
4.3. 2014–2021 metų Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos
Iš viso
IŠ VISO (I+II)

		(tūkst. eurų)
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonė / mechanizmas	2019 metai
	numatomos gauti pajamos iš Europos Komisijos ir kitų tarptautinės finansinės paramos davėjų	numatomos panaudoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos					numatomos panaudoti bendrojo finansavimo lėšos					valstybės biudžeto lėšos, numatomos skirti netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo arba importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti
		iš viso (20+22)	faktiškai numatomos išlaidos	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	iš viso (25+27)	išlaidoms	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	iš viso (30+32)	išlaidoms	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
I. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA
1. ŽEMĖS ŪKIS
1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:
tiesioginės išmokos
rinkos reguliavimo  priemonės
1.2. 2014–2020 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės
1.3. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės
1.4. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti
1.5. Europos Bendrijos finansinė parama augalų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti
1.6. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa
1.7. Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos lėšos (LIFE)
2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI
2.1. Struktūrinių fondų lėšos 2014–2020 metais
2.1.1. Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – VP) 1 prioritetas
2.1.2. VP 2 prioritetas
2.1.3. VP 3 prioritetas
2.1.4. VP 4 prioritetas:
2.1.4.1. Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF)
2.1.4.2. Sanglaudos fondas (toliau – SaF)
2.1.5. VP 5 prioritetas:
2.1.5.1. ERPF
2.1.5.2. SaF
2.1.6. VP 6 prioritetas:
2.1.6.1. ERPF
2.1.6.2. SaF
2.1.7 VP 7 prioritetas:
2.1.7.1. ERPF
2.1.7.2. Europos socialinis fondas (toliau – ESF)
2.1.7.3. Jaunimo užimtumo iniciatyva*
2.1.8. VP 8 prioritetas:
2.1.8.1. ERPF
2.1.8.2. ESF
2.1.9. VP 9 prioritetas:
2.1.9.1. ERPF
2.1.9.2. ESF
2.1.10. VP 10 prioritetas
2.2. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa
2.3. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa
2.4. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa
2.5. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programa
3. VIDAUS POLITIKA
3.1. Ignalinos programa
3.2. Grąžinimo fondo programa
3.3. Vidaus saugumo fondo programa
3.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa
3.5. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS
Iš viso
II. KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA
1. 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas
2. 2009–2014 metų Norvegijos finansinis mechanizmas
3. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas
3.1. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos
3.2. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansinės paramos lėšos
3.3. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos
4. 2014–2021 metų Norvegijos finansinis mechanizmas
4.1. 2014–2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos
4.2. 2014–2021 metų Norvegijos finansinės paramos lėšos
4.3. 2014–2021 metų Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos
Iš viso
IŠ VISO (I+II)

		(tūkst. eurų)
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonė	2020 metai
	numatomos gauti pajamos iš Europos Komisijos ir kitų tarptautinės finansinės paramos davėjų	numatomos panaudoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos					numatomos panaudoti bendrojo finansavimo lėšos					valstybės biudžeto lėšos, numatomos skirti netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo arba importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti
		iš viso (36+38)	faktiškai numatomos išlaidos	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	iš viso (41+43)	išlaidoms	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	iš viso (46+48)	išlaidoms	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą	turtui įsigyti	iš jų investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą
1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
I. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA
1. ŽEMĖS ŪKIS
1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:
tiesioginės išmokos
rinkos reguliavimo priemonės
1.2. 2014–2020 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės
1.3. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės
1.4. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti
1.5. Europos Bendrijos finansinė parama augalų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti
1.6. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa
1.7. Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos lėšos (LIFE)
2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI
2.1. Struktūrinių fondų lėšos 2014–2020 metais
2.1.1. Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – VP) 1 prioritetas
2.1.2. VP 2 prioritetas
2.1.3. VP 3 prioritetas
2.1.4. VP 4 prioritetas:
2.1.4.1. Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF)
2.1.4.2. Sanglaudos fondas (toliau – SaF)
2.1.5. VP 5 prioritetas:
2.1.5.1. ERPF
2.1.5.2. SaF
2.1.6. VP 6 prioritetas:
2.1.6.1. ERPF
2.1.6.2. SaF
2.1.7. VP 7 prioritetas:
2.1.7.1. ERPF
2.1.7.2. Europos socialinis fondas (toliau – ESF)
2.1.7.3. Jaunimo užimtumo iniciatyva*
2.1.8. VP 8 prioritetas:
2.1.8.1. ERPF
2.1.8.2. ESF
2.1.9. VP 9 prioritetas:
2.1.9.1. ERPF
2.1.9.2. ESF
2.1.10. VP 10 prioritetas
2.2. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa
2.3. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa
2.4. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa
2.5. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programa
3. VIDAUS POLITIKA
3.1. Ignalinos programa
3.2. Grąžinimo fondo programa
3.3. Vidaus saugumo fondo programa
3.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa
3.5. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS
Iš viso
II. KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA
1. 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas
2. 2009–2014 metų Norvegijos finansinis mechanizmas
3. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas
3.1. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos
3.2. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansinės paramos lėšos
3.3. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos
4. 2014–2021 metų Norvegijos finansinis mechanizmas
4.1. 2014–2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos
4.2. 2014–2021 metų Norvegijos finansinės paramos lėšos
4.3. 2014–2021 metų Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos
Iš viso kita
IŠ VISO (I+II)

* Nurodyti informaciją apie specialias Europos Sąjungos Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšas ir jas atitinkančių ESF lėšų dalį.

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų

rengimo plano
2 priedas

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą ir jų planuojamus perkelti likučius forma)

____________________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į Lietuvos Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS NUMATOMOS SKIRTI ĮSTAIGOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, JŲ PASKIRSTYMAS IR JŲ PLANUOJAMAS LIKUTIS 2017 METAIS, KURĮ NUMATOMA PERKELTI Į 2018 METUS

________ Nr.

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

(tūkst. eurų)

Valstybės biudžeto pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodas	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos				2018 metų projektas
		2017 metų patvirtintas planas	numatoma panaudoti 2017 metais*	bendras planuojamas 2017 metų likutis*	pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas planuojamas perkelti į 2018 metus likutis*	biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų suma	biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas
							iš viso (9+11)	iš jų
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš jų valstybės investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019 metų projektas						2020 metų projektas
biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų suma	biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas					biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų suma	biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas
	iš viso (15+17)	iš jų					iš viso (21+23)	iš jų
		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš jų valstybės investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš jų valstybės investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų 2018–2020 metų programą
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

* Informacija pateikiama per Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano 14 punkte nurodytą terminą.

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų

rengimo plano
3 priedas

(Informacijos apie asignavimų valdytojo 2017, 2018, 2019 ir 2020 metais vykdomų programų lėšų dalį, kurios dydis nustatytas atitinkamuose teisės aktuose ir nepriklauso nuo asignavimų valdytojo sprendimų, forma)

____________________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO 2017, 2018, 2019 IR 2020 METAIS VYKDOMŲ PROGRAMŲ LĖŠŲ DALIS, KURIOS DYDIS NUSTATYTAS ATITINKAMUOSE TEISĖS AKTUOSE IR NEPRIKLAUSO NUO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO SPRENDIMŲ

___________ Nr.

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo vykdomos programos		Asignavimų* dalis, kurios dydis nustatytas atitinkamuose teisės aktuose ir nepriklauso nuo asignavimų valdytojo sprendimų, tūkst. eurų				Paaiškinimas
	kodas	pavadinimas	2017 metai	2018 metai	2019 metai	2020 metai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
2.
Iš viso

* Neįskaitant asignavimų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų įstaigos programoms finansuoti, ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų

rengimo plano
4 priedas

(Informacijos apie programas ir programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2017, 2018 ir 2019 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2018, 2019 ir 2020 metais, ir kitas programose 2018, 2019 ir 2020 metais galimas sutaupyti lėšas „pokyčių krepšeliui“ suformuoti forma)

____________________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

PROGRAMOS IR PROGRAMŲ PRIEMONĖS, KURIOS BUS BAIGTOS VYKDYTI 2017, 2018 IR 2019 METAIS IR KURIOMS NEREIKIA NUMATYTI ASIGNAVIMŲ 2018, 2019 IR 2020 METAIS (NETĘSTINOS PROGRAMOS (PRIEMONĖS), IR KITŲ PROGRAMOSE 2018, 2019 IR 2020 METAIS GALIMŲ SUTAUPYTI LĖŠŲ „POKYČIŲ KREPŠELIUI“ SUFORMUOTI SUMA

___________ Nr.

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Programos ir programų priemonės, kurios bus baigtos vykdyti 2017, 2018 ir 2019 metais ir (ar) kuriose 2018, 2019 ir 2020 metais galimos sutaupyti lėšos				Asignavimų* suma, tūkst. eurų				Paaiškinimai
	programos		priemonės		2017 metai	2018 metai	2019 metai	2020 metai
	kodas	pavadinimas	kodas	pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Netęstinos programos (priemonės)
1.								X
2.								X
								X
Iš viso								X	X
II. Kitos galimos sutaupyti lėšos (įvertinant galimus lėšų sutaupymus, kurie priklauso nuo įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, veiklos ir / ar sprendimų)
1.					X
2.					X
					X
Iš viso					X				X

* Neįskaitant asignavimų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų įstaigos programoms finansuoti, ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų

rengimo plano
5 priedas

(Informacijos apie valstybės biudžeto lėšų papildomą poreikį 2018, 2019 ir 2020 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane patvirtintų prioritetų darbams įgyvendinti ir numatytiems rezultatams pasiekti forma)

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ (NEĮSKAITANT EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ) PAPILDOMAS POREIKIS 2018, 2019 IR 2020 METAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANE NURODYTŲ PRIORITETŲ DARBAMS ATLIKTI IR NUMATYTIEMS REZULTATAMS PASIEKTI

__________ Nr.

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

Vyriausybės programos prioriteto, jo krypties, darbo kodas ir pavadinimas

Įgyvendinimas

2017 metais numatyta lėšų suma (tūkst. eurų)

Papildomas lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Numatomas pasiekti rezultatas

Strateginio veiklos plano programos / priemonės

Paaiškinimai

trukmė (nuo–iki, metais)

lėšų poreikis (tūkst. eurų)

2018 metais

2019 metais

2020 metais

vertinimo kriterijaus pavadinimas

vertinimo kriterijaus reikšmė

2018 metų

2019 metų

2020 metų

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Prioritetas:

Kryptis:

Darbas:

Iš viso:

X

X

X

X

X

X

X

X

Pastaba. Šioje lentelėje lėšų poreikis skaičiuojamas kiekvieniems ateinantiems trejiems metams (jeigu ilgesniam laikotarpiui, – nurodyti) ir tik tuo atveju, jeigu darbams ar veiksmams, įvertinus turimus išteklius ir peržiūrėjus vykdomas programas ir priemones, palyginti su 2017 metams asignavimų valdytojo biudžete numatytais asignavimais, atlikti reikia papildomų lėšų.

1.   Šioms lėšoms priskiriamos:

1.1.   veiklos išlaidos: darbuotojų darbo užmokesčio (įskaitant įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą) dalis, skirta atlyginti už darbą, susijusį su atitinkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nurodytų prioritetų darbų vykdymu, jeigu darbams atlikti bus skiriama papildomų žmogiškųjų išteklių; išlaidos turtui įsigyti (iš jų – kapitalo investicijoms) sukurti ir / ar atnaujinti, jeigu šio turto reikia minėtiems darbams atlikti; išlaidos prekėms ir paslaugoms), tenkančios atitinkamiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nurodytų prioritetų darbams atlikti;

1.2.   išlaidos socialinėms ir kitoms išmokoms, jeigu tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

2.   Šioms lėšoms nepriskiriama: lėšų poreikis teisės aktų projektams rengti (jie turi būti rengiami iš asignavimų valdytojui atitinkamiems metams patvirtintos bendros asignavimų sumos).

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––